2021年部门预算公开情况

　　一、 部门概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实中央、省、市、县扶贫开发方针、政策，研究拟订全县扶贫开发工作政策、规划。

　　2.指导全县专项扶贫项目的实施，负责协调全县行业扶贫工作，协调社会各界的扶贫工作。

　　3.组织对全县扶贫开发信息数据进行统计和动态监测，指导乡镇开展扶贫系统统计信息工作。

　　4.配合上级相关部门开展脱贫攻坚成效考核和督导工作。

　　5.组织开展扶贫开发宣传工作，负责有关扶贫的对外交流与合作。

　　6.指导脱贫攻坚项目库建设和公示公告政策的执行。

　　7.组织协调开展扶贫培训工作。

　　8.完成县委县政府交办的其他任务。

　　（二）2021年主要工作任务

　　巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

　　（三）机构设置

　　兴县扶贫开发办公室是县政府工作部门，为正科级。设内设机构3个：综合办公室、政策业务股、数据信息股。2021年4月事业单位机构改革，将原下属事业单位兴县扶贫开发中心变更为兴县乡村发展服务中心，取消兴县扶贫开发服务队。

　　（四）人员构成

　　领导班子现有成员5名：主任1名、副主任1名、兼职（挂职）副主任2名、三级主任科员1名。

　　现有在编人员16人，其中公务员和参照公务员管理人员8人，全额事业人员8人。

　　（五）部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，下设单位未单独设置，不需要汇总。

　　（六）其他说明

　　　　 1.车辆情况

　　我单位有1车辆公务车预算，为事务管理中心调拨车辆，本田思威牌，车牌号为晋JC2668，现行驶里程31.2万公里。

　　　　2.房屋情况

　　　　我单位办公用房为县事务管理中心分配办公用房。

　　　　3.政府采购情况。

　　　　本年度无政府采购。

　　　　4.绩效管理情况和绩效目标情况

　　　　我单位实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，2021年涉及预算绩效的项目有7个：2021年扶贫小额信贷贴息、2021年贫困大学生和雨露计划资助、村级光伏扶贫电站进场道路建设项目、扶贫办2021年工作经费、光伏项目、2021年可再生能源电价附加补助、自收自支人员工资入补缴2019年社会公积金（绩效目标申报表见附件）。

　　　　（七）名词解释

　　　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　二、兴县扶贫开发办公室2021年部门预算表（见附件）

　　三、兴县扶贫开发办公室部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　2021年收入预算8239.14万元，其中：一般公共预算1245.95万元，政府性基金资金0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元，与上年的26300.25万元相比减少18061.11万元，主要原因是2020年底“十三五”期间村级光伏扶贫电站、易地扶贫搬迁集中等脱贫攻坚项目尾款基本清算，县扶贫办承载的2021年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目有所减少；另外，财政压缩支出。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　2021年支出预算8239.14万元，与上年的26300.25万元相比减少18061.11万元，主要原因是2020年底“十三五”期间村级光伏扶贫电站、易地扶贫搬迁集中等脱贫攻坚项目尾款基本清算，县扶贫办承载的2021年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目有所减少；另外，财政压缩支出。

　　　　1．按支出功能分类，包括农林水支出3498.54万元、节能环保支出4700万元、住房保障支出15.33万元、社会保障和就业支出16.81万元、卫生健康支出8.46万元。

　　　　2．按支出经济分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出168.72万元，与上年的176.8万元相比减少了8.08万元，主要原因是2020年有人员调动和退休；商品和服务支出18.03万元，与上年的21.38万元相比减少了3.35万元，主要原因是单位根据人数规模和实际情况，严格控制公用经费；对个人和家庭的补助0.54万元，与上年0.36万元相比增加了0.18万元，主要原因是退休人员增加；项目支出为农林水支出3498.54万元，与上年26300.25万元相比减少18061.11万元，主要原因是2020年底“十三五”期间村级光伏扶贫电站、易地扶贫搬迁集中等脱贫攻坚项目尾款基本清算，县扶贫办承载的2021年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目有所减少；另外，财政压缩支出。

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况

　　2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出8239.14万元。

　　1、按支出功能分类，包括农林水支出3498.54万元、节能环保支出4700万元、住房保障支出15.33万元、社会保障和就业支出16.81万元、卫生健康支出8.46万元。

　　2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出包括工资福利支出168.72万元，与上年的176.8万元相比减少了8.08万元，主要原因是2020年有人员调动和退休；商品和服务支出18.03万元，与上年的21.38万元相比减少了3.35万元，主要原因是单位根据人数规模和实际情况，严格控制公用经费；对个人和家庭的补助0.54万元，与上年0.36万元相比增加了0.18万元，主要原因是退休人员增加；项目支出为农林水支出3498.54万元，与上年26300.25万元相比减少18061.11万元，主要原因是2020年底“十三五”期间村级光伏扶贫电站、易地扶贫搬迁集中等脱贫攻坚项目尾款基本清算，县扶贫办承载的2021年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目有所减少；另外，财政压缩支出。

　　3、三公经费预算中包括公务用车运行维护费8.00万元，未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费，与2020年2.11万元相比增加5.89万元，主要原因是公务车运行里程多、使用年限长，维修保养费用增加。

　　4、机关运行经费本年度安排17.06万元（办公费1万元、差旅费1.32万元、维修（护）费2万元、其他交通费用4.95万元、公务用车运行维护费2.00万元、工会经费2.11万元，福利费3.68万元），与上年21.38万元相比减少4.32万元，主要原因是单位根据人数规模和实际情况，严格控制运行经费。

　　四、政府性基金预算安排情况

　　2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2020年减少5500万元，主要原因是2020年政府性基金支持项目已完工并结算。

　　附件：兴县扶贫开发办公室2021年预算公开情况表