当前位置：首页 > 预决算公开 > 兴县机关事务服务中心
时间：2017-04-10 15:53
大
中
小
兴县机关事务管理局
2017年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
（一）部门主要职能
1、根据国家的有关法律、法规和政策以及县委县政府的要求，结合我县实际，制定机关事务管理工作的规章制度，经批准后组织实施。
2、负责县四大班子领导的行政事务管理与后勤保障。
3、负责县大型会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。
4、负责调配政府机关办公用房。
5、负责组织协调县四大班子领导及机关工作用车的购置、更新和维修。
6、负责安排来我县观察的党和国家领导人、中共各部委、省、市领导及相关部门的接待任务。
7、负责县政府大院内环境卫生、园林绿化、水电设施、设备维护，安全保卫；基建、维修项目的申报和监管工作；固定资产管理工作。
8、负责县直机关国有资产管理及房产配套设施建设。
9、推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责县直公共机构节能管理、监督检查工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责县直机关能耗统计、监测和 考核工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置及人员情况：管理局内设办公室、财务科、保卫科、配电修理室，政府接待办。现在在职人员59人，退休人员80人。
（三）资产情况
本单位资产总计 24701061元 ，其中流动资产2790354元，固定资产21910707元。
(四）2017年主要工作任务
2017年，兴县机关事务管理局工作总体思路是：在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会、山西省第十一次党代会和吕梁市第四次党代会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，夯实基础、改革创新、廉洁高效、务实进取，按照“加强管理、优化服务、强化保障”的要求，搞好服务保障，为兴县的发展做出应有的贡献。
1、进一步加强公共资产管理。
2、积极推进公共机构节能减排工作。
3、全面做好党政办公大院管理保障工作。
4、不断加强机关作风建设。
5、巩固完善办公用房管理。
6、严格执行公务接待管理。
7、继续抓好公务用车管理。
8、切实改善机关大院办公环境。
9、扎实推进精准扶贫工作。
10、切实加强局机关党建工作。
三、部门预算单位构成
2017年纳入预算汇编范围的单位情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 兴县机关事务管理局 |
2 | 兴县晋绥宾馆 |
第二部分
兴县机关事务管理局2017年部门预算表
表一：2017年收支预算总表 |
| ||||||||||||||||||||
部门名称：兴县机关事务管理局 |
|
|
| 单位：万元 |
| ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 |
| |||||||||||||||||||
项目 |
| 预算数 |
|
| 功能分类 |
| 预算数 |
|
| 经济分类 | 预算数 |
| |||||||||
| 总计 | 管理局 | 接待办 | 晋绥宾馆 |
| 总计 | 管理局 | 接待办 | 晋绥宾馆 |
| 总计 | 管理局 | 接待办 | 晋绥宾馆 |
| ||||||
一、公共财政预算资金 | 1608.36 | 971.37 | 579.99 | 57.00 | 一、一般公共服务 | 1585.16 | 948.17 | 579.99 | 57.00 | 一、工资福利支出 | 466.03 | 392.57 | 73.46 |
|
| ||||||
财政拨款 | 1608.36 | 971.37 | 579.99 | 57.00 | 二、外交 |
|
|
|
| 二、商品和服务支出 | 913.38 | 411.42 | 501.96 |
|
| ||||||
行政事业性收费资金 |
|
|
|
| 三、国防 |
|
|
|
| 三、对个人和家庭补助 | 186.05 | 124.48 | 4.57 | 57.00 |
| ||||||
专项收入 |
|
|
|
| 四、公共安全 |
|
|
|
| 四、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
| ||||||
上级专项 |
|
|
|
| 五、教育 |
|
|
|
| 五、转移性支出 |
|
|
|
|
| ||||||
其他收入 |
|
|
|
| 六、科学技术 |
|
|
|
| 六、赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
上年结余结转 |
|
|
|
| 七、文化体育与传媒 |
|
|
|
| 七、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
二、政府性基金 |
|
|
|
| 八、社会保障和就业 |
|
|
|
| 八、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
三、财政专户管理资金 |
|
|
|
| 九、社会保障基金支出 |
|
|
|
| 九、基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
四、其他资金 |
|
|
|
| 十、医疗卫生 |
|
|
|
| 十、其他资本性支出 | 42.9 | 42.9 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| 十一、节能环保 |
|
|
|
| 十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| 十二、城乡社区事务 |
|
|
|
| 十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| 二十、住房保障支出 | 23.20 | 23.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
收入合计 | 1608.36 | 971.37 | 579.99 | 57.00 | 支出合计 | 1608.36 | 971.37 | 579.99 | 57.00 | 支出合计 | 1608.36 | 971.37 | 579.99 | 57.00 |
|
|
|
| |||
表二： 2017年支出预算表 | |||||||
填报单位：兴县人民政府机关事务管理局 | |||||||
单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 小计 | 小计 | |||
|
|
|
| 合计 | 1,608.36 | 693.86 | 914.50 |
兴县晋绥宾馆 |
|
|
|
| 57.00 |
| 57.00 |
| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 57.00 |
| 57.00 |
|
| 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 57.00 |
| 57.00 |
|
|
| 03 | 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 57.00 |
| 57.00 |
兴县晋绥宾馆 | 201 | 03 | 03 | 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 57.00 |
| 57.00 |
兴县人民政府机关事务管理局 |
|
|
|
| 971.37 | 613.87 | 357.50 |
| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 948.17 | 590.67 | 357.50 |
|
| 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 948.17 | 590.67 | 357.50 |
|
|
| 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 590.67 | 590.67 |
|
兴县人民政府机关事务管理局 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 590.67 | 590.67 |
|
|
|
| 08 | 信访事务 | 10.00 |
| 10.00 |
兴县人民政府机关事务管理局 | 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 347.50 |
| 347.50 |
兴县人民政府机关事务管理局 | 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 347.50 |
| 347.50 |
| 221 |
|
| 住房保障支出 | 23.20 | 23.20 |
|
|
| 02 |
| 住房改革支出 | 23.20 | 23.20 |
|
|
|
| 01 | 住房公积金 | 23.20 | 23.20 |
|
兴县人民政府机关事务管理局 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.20 | 23.20 |
|
兴县县委县政府接待办公室 |
|
|
|
| 579.98 | 79.98 | 500.00 |
| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 579.99 | 79.99 | 500.00 |
|
| 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 579.99 | 79.99 | 500.00 |
|
|
| 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 79.99 | 79.99 |
|
兴县县委县政府接待办公室 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 79.99 | 79.99 |
|
|
|
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 500.00 |
| 500.00 |
兴县县委县政府接待办公室 | 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 500.00 |
| 500.00 |
表三：2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | ||||
部门名称：兴县机关事务管理局 |
|
| 单位：万元 | |
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |||
单位 |
| 管理局 | 接待办 | |
合计 | 693.86 | 613.88 | 79.98 | |
一、工资福利支出 | 466.04 | 392.57 | 73.46 | |
基本工资 | 186.71 | 157.20 | 29.50 | |
津贴补贴 | 58.28 | 52.62 | 5.66 | |
奖金 | 15.56 | 13.10 | 2.46 | |
社会保障缴费 | 75.65 | 63.94 | 11.71 | |
绩效工资 | 108.49 | 88.99 | 19.50 | |
其他工资福利支出 | 21.35 | 16.72 | 4.63 | |
二、商品和服务支出 | 98.78 | 96.82 | 1.96 | |
一般公务业务费 | 16.45 | 14.70 | 1.75 | |
公务接待费 | 0.34 | 0.30 | 0.04 | |
交通费 | 77 | 77.00 |
| |
取暖费 | 0 |
|
| |
工会经费 | 1.09 | 0.92 | 0.17 | |
三、对个人和家庭的补助 | 129.04 | 124.48 | 4.56 | |
离休费 | 0 |
|
| |
退休费 | 0 |
|
| |
离退预留调资 | 0 |
|
| |
抚恤金 | 31.6 | 31.60 |
| |
生活补助 | 0 |
|
| |
住房公积金 | 29.51 | 24.95 | 4.56 | |
遗属补助 | 33.85 | 33.85 |
| |
离退休福利费 | 0.24 | 0.24 |
| |
其他对个人和家庭的补助支出 | 33.84 | 33.84 |
| |
表四：2017年三公经费预算表 | ||||||
部门名称：兴县人民政府机关事务管理局 单位：万元 | ||||||
单位名称 | 总计 | 三公经费 | 会议费 | |||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||
合计 | 577.329 | 377.329 |
| 300.329 | 77.00 | 200.00 |
兴县人民政府机关事务管理局 | 77.294 | 77.294 |
| 0.294 | 77.00 |
|
| 77.294 | 77.294 |
| 0.294 | 77.00 |
|
兴县县委县政府接待办公室 | 500.035 | 300.035 |
| 300.035 |
| 200.00 |
| 200.00 |
|
|
|
| 200.00 |
| 300.035 | 300.035 |
| 300.035 |
|
|
表五：2017年政府性基金支出预算表 | |||
部门名称：兴县机关事务管理局 | 单位：万元 | ||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ０ | ０ | ０ |
|
|
|
|
说明：本单位本年未安排政府性基金支出预算
表六：政府采购预算表
| 是否集中采购 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 |
采购目录 | 总计 | |||
** | ** | ** | ** | ** |
|
| 117 |
| 610,500.00 |
其他智能控制系统 | 是 | 2 | 套 | 398,000.00 |
办公家俱 | 是 | 15 | 张 | 31,000.00 |
办公家俱 | 是 | 15 | 套 | 17,000.00 |
办公家俱 | 是 | 45 | 个 | 46,500.00 |
办公家俱 | 是 | 10 | 把 | 7,500.00 |
打印机 | 是 | 3 | 台 | 7,500.00 |
计算机 | 是 | 5 | 台 | 20,000.00 |
空气调节设备（包括分休和柜式空调、除湿设备） | 是 | 5 | 台 | 35,000.00 |
摄影录像设备（包括摄像机、数码相机等） | 是 | 2 | 台 | 6,000.00 |
洗衣机 | 是 | 5 | 台 | 11,500.00 |
电冰箱 | 是 | 5 | 台 | 13,000.00 |
电视机 | 是 | 5 | 台 | 17,500.00 |
第三部分
兴县机关事务管理局2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算1608.36万元，其中：财政拨款1608.36万元,无政府性基金资金。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算1608.36万元，其中包括一般公共服务1585.16万元、住房保障支出23.20万元。
2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出1608.36万元，包括工资福利支出466.04万元、商品和服务支出98.78万元、对个人和家庭的补助129.04万元。主要是在职退休人员工资、住房公积金、取暖费（个人)、办公经费、下乡人员经费等.
2、项目支出914.50万元，包括接待办公务接待费、会议费、政府大院水电、维修等。
三、“三公”经费预算
2017年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算377.329万元。其中：公务用车运行维护费77万元，公务接待费300.329万元。
