时间：2016-07-14 22:02
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第一部分
部门概况
一、兴县商业总公司概况
（一）主要职能
1、深化企业改革
2、酒类商品流通工作的监督和管理
3、承办县人民政府交办的其他事项
（二）2016年主要工作任务
1、规范酒类流通市场秩序，办证率达95%以上。
2、做好本系统下岗职工各项保障及稳定工作。
（三）部门预算单位构成
兴县商业总公司部门由兴县商业总公司本级组成。
第二部分
兴县商业总公司2016年部门预算表
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表一：2016年收支预算总表 |
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部门名称：兴县商业总公司 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、公共财政预算资金 |
250.74 |
一、一般公共服务 |
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一、工资福利支出 |
32.50 |
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财政拨款 |
250.74 |
二、外交 |
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二、商品和服务支出 |
4.10 |
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行政事业性收费资金 |
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三、国防 |
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三、对个人和家庭补助 |
214.14 |
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专项收入 |
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四、公共安全 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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上级专项 |
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五、教育 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、科学技术 |
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六、赠与 |
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上年结余结转 |
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七、文化体育与传媒 |
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七、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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八、社会保障和就业 |
65.12 |
八、债务还本支出 |
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三、财政专户管理资金 |
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九、社会保障基金支出 |
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九、基本建设支出 |
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四、其他资金 |
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十、医疗卫生 |
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十、其他资本性支出 |
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十一、节能环保 |
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十一、贷款转贷及产权参股 |
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十二、城乡社区事务 |
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十二、其他支出 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
183.66 |
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十七、金融监管等事务 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
1.96 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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收入合计 |
250.74 |
支出合计 |
250.74 |
支出合计 |
250.74 |
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表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：兴县商业总公司 |
单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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250.74 |
120.68 |
130.06 |
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社会保障和就业支出 |
65.12 |
65.12 |
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行政事业单位离退休 |
65.12 |
65.12 |
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其他行政事业单位离退休支出 |
65.12 |
65.12 |
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商业服务业等支出 |
183.67 |
53.61 |
130.06 |
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商业流通事务 |
183.67 |
53.61 |
130.06 |
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行政运行（商业流通事务） |
36.50 |
36.50 |
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其他商业流通事务支出 |
147.16 |
17.10 |
130.06 |
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住房保障支出 |
1.96 |
1.96 |
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|
住房改革支出 |
1.96 |
1.96 |
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住房公积金 |
1.96 |
1.96 |
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表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：兴县商业总公司 |
单位：万元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
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一、工资福利支出 |
32.50 |
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基本工资 |
12.03 |
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津贴补贴 |
2.10 |
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奖金 |
0.54 |
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社会保障缴费 |
6.85 |
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绩效工资 |
9.80 |
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其他工资福利支出 |
1.18 |
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二、商品和服务支出 |
4.10 |
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定员定额经费 |
4.00 |
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公务接待费 |
0.03 |
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交通费 |
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取暖费 |
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工会经费 |
0.07 |
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三、对个人和家庭的补助 |
84.08 |
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离休费 |
15.08 |
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退休费 |
47.70 |
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离退预留调资 |
2.34 |
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抚恤金 |
17.00 |
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生活补助 |
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住房公积金 |
1.96 |
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遗属补助 |
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离退休福利费 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
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表四 ：201６年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称：兴县商业总公司 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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合计 |
0.03 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0.03 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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第三部分
兴县商业总公司2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算250.74万元，其中：一般公共预算250.74万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算250.74万元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出65.12万元，商业服务业等支出183.67万元，住房保障支出1.96万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出32.50万元、商品和服务支出4.10万元、对个人和家庭的补助214.14万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况.
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出387.84万元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出65.12万元，商业服务业等支出183.67万元，住房保障支出1.96万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出120.68万元；项目支出130.06万元，包括酒类执法队工资及经费30.00万元、退休职工个人代垫集体部分养老金50.00万元、吕梁市乡镇“八大员”解决生活困难补贴（养猪指导员）20.06万元、其他对个人和家庭的补助（商业公司）20.00万元、单位历史遗留问题处理维稳接访支出10.00万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出32.50万元、商品和服务支出4.10万元、对个人和家庭的补助84.08万元。
4、“三公”经费预算0.03万元，其中：业务招待费0.03万元。
