兴县文学艺术工作者联合会2018年部门预算公开说明

一、兴县文学艺术工作者联合会概况

（一）主要职能：

1.组织全县文学艺术工作者开展文学艺术创活动，繁荣全县文学艺术事业。
2.编辑印发《兴县报》《新兴县》杂志。
3.完成上级宣传、文联组织下达的各方面任务。
4.围绕县委县政府中心工作开民有关随机性工作。

（二）部门预算单位机构设置情况：

兴县文学艺术工作者联合会是参公事业单位，人员编制5人，全部为全额事业人员，现实有4名事业人员。

内设机构有：办公室。

（三）国有资产占有使用情况：

资产合计5.8万元，固定资产5.8万元，其中（1）土地、房屋及构建物：0万元；（2）通用设备：4.5万元；（3）家具、用具、装具及动植物：1.3万元。

二、部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2018年度收入总计66.62万元，全部为财政拨款收入。比2017年33.80万元增加32.82万元，增加的主要原因是宣传事务支出。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年度基本支出66.62万元，按支出功能分类，包括：其他宣传事务支出63.73万元、住房保障支出2.89万元；同2017年相比增加32.82万元，增加的原因主要是宣传事务支出。

2、2018年度项目支出23万元，2017年项目支出0万元，2018年比2017年项目支出增加23万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出和住房保障支出。增加主要原因是制作《红色兴县印象》快闪秀经费、历史文化故事《走进黑茶山》和诗集《致兴县故乡》创作出版经费、制作音乐电视《逛新村》经费等。

3、“三公”经费支出预算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.02万元，2017“三公”经费财政拨款支出为0.03万元，2018年“三公”经费比2017年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，与2017年相比无变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.02万元，同2017公务接待费0.03万元减少0.01万元。2018年我单位将加大“三公”经费管理力度，严格执行八项规定，厉行节约。

（三）政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

（四）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费

（五）其他说明

1.车辆情况

我单位无公务用车。

2.房屋情况

我单位办公用房位于文化活动中心一楼，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

3.我单位政府采购情况。

2018年集中采购办公设备共10.3万元；2017年无集中采购。同2017年相比增加了10.3万元，我单位将严格执行八项规定，厉行节约，减少采购。

4、绩效管理情况

我单位共0个项目，无绩效管理目标情况。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2018年部门预算公开表.xls