一、兴县文学艺术工作者联合会概况

　　（一）主要职能：

　　1.组织全县文学艺术工作者开展文学艺术创活动，繁荣全县文学艺术事业。 2.编辑印发《兴县报》《新兴县》杂志。 3.完成上级宣传、文联组织下达的各方面任务。 4.围绕县委县政府中心工作开民有关随机性工作。

　　（二）部门预算单位机构设置情况：

　　兴县文学艺术工作者联合会是参公事业单位，人员编制8人，全部为全额事业人员，现实有5名事业人员，2名公务员。

　　内设机构有：办公室。

　　（三）国有资产占有使用情况：

　　资产合计5.8万元，固定资产5.8万元，其中（1）土地、房屋及构建物：0万元；（2）通用设备：4.5万元；（3）家具、用具、装具及动植物：1.3万元。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算情况

　　2019年度收入总计101.63万元，全部为财政拨款收入。比2018年66.62万元增加35.01万元，增加的主要原因是本年增加公务员2人，项目支出也较上年增加。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　1、2019年度基本支出70.18万元，按支出功能分类，包括：其他宣传事务支出66.80万元、住房保障支出3.38万元；同2018年相比增加23.67万元，增加的原因主要是本年增加公务员2人，相应工资福利支出、定员定额经费及福利费等增加。按经济分类，包括工资福利支出64.3万元、商品和服务支出5.88万元。

　　2、2019年度项目支出31.45万元，2018年项目支出23万元，2019年比2018年项目支出增加8.45万元。项目支出主要用于：制作《红色兴县印象》快闪秀经费、历史文化故事《走进黑茶山》和诗集《致兴县故乡》创作出版经费、制作音乐电视《逛新村》经费等。

　　3、“三公”经费支出预算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元，2018“三公”经费财政拨款支出为0.03万元，2019年“三公”经费比2018年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.04万元，同2018公务接待费0.03万元增加0.01万元。主要变化原因为本年增加2人，相应财政预算增加。

　　（三）政府性基金预算情况

　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　　（四）机关运行经费情况

　　我单位机关运行经费为2.14万元，为定员定额经费与公务接待费。

　　（五）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位无公务用车。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房位于文化活动中心一楼，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

　　3.我单位政府采购情况。

　　2019年集中采购预算6.55万元；2018年无集中采购。同2018年相比增加了6.55万元，主要为外出拍摄用照相机、单位办公用台式计算机、打印机等。

　　4、绩效管理情况

　　我单位共5个项目，都是基本项目支出，无绩效管理目标情况。

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：2019年部门预算公开表.xls