兴县科学技术协会2022年部门预算公开情况

部门概况

（一）主要职能

1、普及科学思想，传播科学思想和方法，提高全县人民科学文化素质。

2、反映科学技术工作者的意见、建议和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

3、推广先进科学技术，促进科学成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

4、开展继续教育和技术培训工作。

（二）2022年主要工作任务是：

加强科普宣传，为提高社会公众科学文化素质服务。

全县科协组织进一步发挥科普宣传主力军作用，坚持集中性宣传与经常性宣传相结合，坚持以农村、青少年和社区科普工作为重点，注重农村科普贴近生产、社区科普贴近生活、青少年科普贴近素质教育，不断增强了科普工作的针对性、实效性。

抓好食品安全宣传月活动，促进科普工作不断强化。今年我们以“科学生产，促进发展”为主题，紧紧围绕食品安全建设这一重大任务，以科普宣传月活动为载体，加大对食品安全科普工作的宣传力度。一是要制定活动方案，明确活动目标，对全县开展科普宣传月活动进行细致安排、周密部署，确保了整个宣传月活动有序、有效开展。二是以科普宣传活动月为契机，积极有效地开展科普宣传活动。

（三）机构设置：兴县科学技术协会包括兴县科学技术协会本级。

（四）人员构成：编制4人，实有在职4人，退休5人。

（五）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（六）政府性基金预算情况

1.政府性基金收入预算情况

我单位无此项收入。

2. 政府性基金支出预算情况

我单位无此项支出。

（七）机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算6.37万元(包括办公费4.22万、其他商品和服务支出2.15万等）,比2021年预算的6.21万元增加0.16万元，增加了2.58%，主要原因是增加办公用房取暖费。

(八)政府采购情况

2022年政府采购预算总额19万元，包括科普展具采购15万和办公设备采购4万（具体明细包括：台式机2台、柜类3件、椅凳类13件、台桌类13件、激光打印机1件、复印机1件）。

（九）其他说明

1.车辆情况

我单位车辆无编制无车辆。

2.房屋情况

办公用房位于兴县人民政府五楼，未超党政府机关办公用房标准。

3.绩效管理情况

我单位没有大型的项目要实施，项目支出为科普经费26万元、科普展具采购15万元、办公设备购置4万元、21年和22年科普站人员补贴18.72万元、乡村科普站及科普示范基地修缮费用21万、中央基层科普行动计划4万元，已设定绩效目标。

4.国有资产占用情况

2021年末，我单位国有资产总额3.31万元，其中固定资产3.31万元。

（十）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算144万元，比2021年的85.55万元增加58.45万元，增加部分主要因为2022年项目支出安排新增加项目较多，如乡村科普站及科普示范基地修缮费用、科普展具采购、办公设备采购、科普站人员补贴等。

二、支出预算总体安排情况

2022年支出预算144万元。

1．按支出功能分类，为一般公共服务支出1.07万、科学技术支出127.86万、社会保障和就业支出6.89万、卫生健康支出2.92万、住房保障支出5.27万。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出46.96万元、商品和服务支出57.37万元、对个人和家庭的补助20.68万、资本性支出19万元。

3.2022年支出预算比2021年的85.55万元增加58.45万元，增加部分主要因为2022年项目支出安排新增加项目较多，如乡村科普站及科普示范基地修缮费用、科普展具采购、办公设备采购、科普站人员补贴等。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出144万元。

1、按支出功能分类，为一般公共服务支出1.07万、科学技术支出1273.86万、社会保障和就业支出6.89万、卫生健康支出2.92万、住房保障支出5.27万。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出46.96万元、商品和服务支出57.37万元、对个人和家庭的补助20.68万、资本性支出19万元。比2021年的85.55万元增加57.45万元，增加部分主要因为2022年项目支出安排新增加项目较多，如乡村科普站及科普示范基地修缮费用、科普展具采购、办公设备采购、科普站人员补贴等。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出55.28万元，包括人员支出和商品服务支出；比上年的55.55万元减少0.27万元，基本持平。

项目支出88.72万元，较上年30万元增加57.72万元，原因为2022年项目支出安排新增加项目较多，如乡村科普站及科普示范基地修缮费用、科普展具采购、办公设备采购、科普站人员补贴等。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出和商品服务支出55.28万元，比上年55.35减少0.27万元，两年相比基本持平。

4. 本年的“三公”经费0万元，与2021年数据相同。

机关运行经费本年度安排6.37万元(包括办公费4.22万、其他商品和服务支出2.15万等）,比2021年预算的6.21万元增加0.16万元，增加了2.58%，主要原因是增加办公用房取暖费。

兴县科协部门预算公开表2022年.xls