兴县人民代表大会常务委员会办公室

2017年度部门决算公开

一、部门概况

（一）  部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1．办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。

2．办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。

3．办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会，并处理好会议议定事项。

（二）部门内设机构

人大机关内设七个科级机构：

办公室、法工委、教科文卫工委、农工委、财经工委、城环工委、信访室。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制18人，实有29人，退休人员33人。

（三）2017年主要工作任务

根据县十六届人大二次会议精神，现将县人大常委会今年工作计划安排如下：

（一）立足增强实效，监督工作开创新局面

（二）着眼凝聚力量，决定和任免工作取得新成效

（三）注重优化服务，代表工作实现新突破。

（四）扭住提升能力，自身建设迈出新步伐

为了确保上述四方面的各项工作落到实处，采取三项措施：1、请各有关机构根据分月计划，结合工作职责牵头组织实施，一般不作调整；2、请各机构根据上述计划，制定本机构年度具体工作计划；3、年底对各机构工作任务完成情况，进行认真考评。

二、2017年收支决算情况

（一）收入决算

2017年收入决算636.68万元，全部为财政拨款收入，与上年（2016年收入决算625.99万元）相比增加了1.68%，原因为本年度财政拨款数增加；其中：一般公共预算收入636.68万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元。上年结余结转66.68万元；全年合计703.36万元。

（二）支出决算

2017年支出决算583.78万元，与上年（2016年支出决算586.59万元）相比减少了0.48%，原因为本着节约原则，机关实行量入为出，节约行政经费。其中：一般公共预算支出583.74万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0.04万元。年末结余119.57万元。

2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出538.8万元，与上年（2016年基本支出517.28万元）相比增长了3%，主要原因是为退休人员调资、扶贫下乡工作量大工作经费加大。主要是：工资福利支出204.32万元、商品和服务支出90.05万元、对个人和家庭的补助支出244.39万元，其他资本性支出0万元；

2、项目支出44.98万元。与上年（2016年项目支出69.32万元）相比减少了35%，原因为人大第十六届二次会议费减少。

（三）“三公”经费决算

2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算4.00万元。其中，公务用车购置及运行维护费4.00万元，公务接待费0万元。 “三公”经费支出与上年（2016年三公经费4.07万元）相比减少0.07万元，减少率为1.75%。主要原因为本着节约原则对“三公”经费进行缩减。

（四）政府性基金决算情况

我单位无政府性基金收入支出决算。

（五）其他情况

1、机关运行经费

2017年机关运行经费90.05万元，比2016年增加了12.42万元。其中：行政单位90.05万元（包含：办公费8.06万元，印刷费7.32万元，差旅费7.38万元，维修（护）费0.06万元，培训费28.82万元，会议费9.21万元，劳务费0.08万元，公务用车运行维护费3.88万元，其他交通费用24.76万元，其他商品和服务支出0.48万元），参照公务员法管理事业单位0万元。

2、政府采购支出

2017年政府采购支出合计0万元。

3、国有资产占用情况

机关保有公务用车1辆。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

三、名词解释

　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   附件：2017年部门决算