兴县人民代表大会常务委员会办公室

2018年部门预算公开 

兴县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

1．办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。

2．办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。

3．办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会，并处理好会议议定事项。

4、单位基本情况

人大机关内设七个科级机构：

办公室、法工委、教科文卫工委、农工委、财经工委、城环工委、信访室。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制18人，实有29人，退休人员33人。

5、国有资产占有使用情况

资产合计159.01万元，其中流动资产119.57万元，固定资产39.44万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：31.5万元；③家具、用具、装具及动植物：7.94万元。

二、2018年主要工作任务

根据县十六届人大二次会议精神，现将县人大常委会今年工作计划安排如下：

一、立足增强实效，监督工作开创新局面

1．切实增强监督实效。

2．加强对经济社会发展重大事项和人民群众切身利益问题的监督。

二、着眼凝聚力量，决定和任免工作取得新成效

1.依法科学做出决议决定。

2.认真做好人事任免工作。

三、 注重优化服务，代表工作实现新突破

1.扎实做好代表履职服务保障工作。

2.努力提高代表议案建议办理质量。

3.不断完善代表履职监督激励机制。4.着力改进闭会期间代表活动及培训工作。

四、 扭住提升能力，自身建设迈出新步伐

1.全面从严加强党的建设。

2.继续深化“五抓五建”。

3.切实强化信访工作。

4.进一步加强对外联系与交流。

三、部门预算单位构成

2018年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表：

兴县人民代表大会常务委员会办公室

2018年部门预算表

表三：2018年收入预算总表

部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室                                    单位：万元

表四：2018年支出预算总表

部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室                                    单位：万元

“三公”经费增减变动原因：公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定，按照改革后保留车辆核实交通费用，参加车改且未保留车辆单位不安排交通费。

严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩

兴县人民代表大会常务委员会办公室2018年

部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2018年收入预算796.48万元，与上年（2017年收入预算588.11万元）相比增加了26%，主要原因为2018年新增了预算联网监督系统项目、以及脱贫攻坚项目等。其中：财政拨款796.48 万元。

二、支出预算总体安排情况

2018年支出预算796.48万元。与上年（2017年支出预算588.11万元）相比增加了26%。主要原因为2018年新增了预算联网监督系统项目、以及脱贫攻坚项目等。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出769.54 万元，与上年（2017年569.08万元）相比增加了26%。住房保障支出26.94万元，与上年（2017年19.03万元）相比增 了29%。主要原因为2018年新增了预算联网监督系统项目、以及脱贫攻坚项目等。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出380.46万元、与上年（2017年 333.26万元）相比增加了12%。商品和服务支出346.32万元，与上年（2017年224.64万元）相比增中了35%、对个人和家庭的补助支出50.79万元，与上年（2017年22.96万元）相比增加了54%、其他资本性支出18.91万元，与上年（2017年7.25万元）相比增加了61%。主要原因为2018年新增了预算联网监督系统项目、以及脱贫攻坚项目等。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出796.48万元。与上年（2017年588.11万元）相比增加了26%。主要原因为2018年新增了预算联网监督系统项目、以及脱贫攻坚项目等。

 1．按支出功能分类，包括行政运行支出549.66万元、人大会议支出61.3万元、人大监督支出46.00万元、人大代表履职能力提升支出16.00万元、代表工作支出28.3万元、其他人大事务支出58.41万元、事业运行（人大事务）支出9.87万元、住房公积金26.94万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出476.47万元，包括人员支出等；项目支出320.01万元。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出380.46万元、商品和服务支出46.72万元、对个人和家庭的补助支出49.29万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2017年相比无变化;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算2.5万元，与2017年持平;公务接待费预算0.2万元，与2017年相比减少了0.05万元。原因为退休了2人，人员减少，接待费减少。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1、机关运行经费情况

我单位2018年机关运行经费财政拨款预算46.72万元（其中：定额经费12.4万元，公务接待费0.2万元，交通费2.5万元，工会经费0.67万元，福利费7.86万元，培训费0.5万元，会议费0.3万元，其他交通费22.29万元。），比2017年增加了28.18万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2、政府采购情况

2018年政府采购财政拨款预算18.91万元，比2017年增加11.66万元。

3、国有资产占用情况

机关保有公务用车1辆。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

三、名词解释

　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。