兴县人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　1．办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。

　　2．办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。

　　3．办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会，并处理好会议议定事项。

　　4、单位基本情况

　　人大机关内设七个科级机构：

　　办公室、法工委、教科文卫工委、农工委、财经工委、城环工委、信访室。

　　人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制18人，实有24人，退休人员35人。

　　5、国有资产占有使用情况

　　资产合计192.97万元，其中流动资产147.33万元，固定资产45.64万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：35.88万元；③家具、用具、装具及动植物：9.76万元。

　　二、2019年主要工作任务

　　根据县十六届人大三次会议精神，现将县人大常委会今年工作计划安排如下：

　　一、立足增强实效，监督工作开创新局面

　　1．切实增强监督实效。

　　2．加强对经济社会发展重大事项和人民群众切身利益问题的监督。

　　二、着眼凝聚力量，决定和任免工作取得新成效

　　1.依法科学做出决议决定。

　　2.认真做好人事任免工作。

　　三、 注重优化服务，代表工作实现新突破

　　1.扎实做好代表履职服务保障工作。

　　2.努力提高代表议案建议办理质量。

　　3.不断完善代表履职监督激励机制。4.着力改进闭会期间代表活动及培训工作。

　　四、 扭住提升能力，自身建设迈出新步伐

　　1.全面从严加强党的建设。

　　2.继续深化“五抓五建”。

　　3.切实强化信访工作。

　　4.进一步加强对外联系与交流。

　　三、部门预算单位构成

　　2019年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表：

　　兴县人民代表大会常务委员会办公室

　　2019年部门预算表

　　表三：2019年收入预算总表

　　部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室                                    单位：万元

　　表四：2019年支出预算总表

　　部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室                                    单位：万元

　　“三公”经费增减变动原因：公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定，按照改革后保留车辆核实交通费用，参加车改且未保留车辆单位不安排交通费。

　　严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩

　　兴县人民代表大会常务委员会办公室2019年

　　部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2019年收入预算691.38万元，与上年（2018年收入预算796.48万元）相比减少了13%，主要原因为严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，以及人员自然退休定额经费减少。其中：财政拨款691.38 万元。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2019年支出预算691.38万元。与上年（2018年支出预算796.48万元）相比减少了13%，主要原因为根据中央、省、市厉行节约的规定严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，以及人员自然退休定额经费减少。

　　1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出676.36 万元，与上年（2018年769.54万元）相比减少了12%。住房保障支出15.02万元，与上年（2018年26.94万元）相比减少了44%。主要原因为在预算安排中对经费进行压缩，以及人员正常范围内自然退休。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出303.46万元、与上年（2018年 380.46万元）相比减少了20%，主要原因为人员正常范围内自然退休。商品和服务支出237.72万元，与上年（2018年346.32万元）相比减少了31%，原因为压缩经费开支、对个人和家庭的补助支出22.2万元，与上年（2018年50.79万元）相比减少了56%，主要原因为人员正常范围内自然退休、其他资本性支出128万元，与上年（2018年18.91万元）相比增加了85%。主要原因为2019年新增了预算联网监督系统监察经费。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出691.38万元。与上年（2018年796.48万元）相比减少了13%。主要原因为在预算安排中对经费进行压缩，以及人员正常范围内自然退休。

　　 1．按支出功能分类，包括行政运行支出483.5万元、人大会议支出61.6万元、人大监督支出46.00万元、人大代表履职能力提升支出20.3万元、代表工作支出25.8万元、其他人大事务支出27.5万元、事业运行（人大事务）支出11.66万元、住房公积金15.02万元。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出366.78万元，包括人员支出等；项目支出324.6万元。

　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出303.46万元、商品和服务支出42.62万元、对个人和家庭的补助支出20.7万元。

　　四、“三公”经费支出预算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为2.67万元，与2018年2.7万元相比减少1%。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算2.5万元，与2018年持平;公务接待费预算0.17万元，与2018年0.2万元相比减少了0.03万元。原因为退休了4人，人员减少，接待费减少。

　　五、 政府性基金预算情况

　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　　六、其他情况

　　1、机关运行经费情况

　　我单位2019年机关运行经费财政拨款预算42.62万元（其中：定额经费11.00万元，公务接待费0.17万元，交通费2.5万元，工会经费3.75万元，福利费6.57万元，培训费0.3万元，会议费0.3万元，其他交通费18.03万元。），比2018年减少了4.1万元。主要原因是人员正常范围内自然退休，在职人数减少定额经费下降。

　　2、政府采购情况

　　2019年政府采购财政拨款预算128万元，比2018年增加了85%。

　　3、国有资产占用情况

　　机关保有公务用车1辆。车牌号晋JR2002,车价197182.5元，流动资产1059863.69元，非流动资产189256.35元，资产合计1249120.04元。

4、绩效管理情况

　　我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　三、名词解释

　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　(五)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　(六)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　　　(七)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　　　(八)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

　　　　(九)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。