兴县人民代表大会常务委员会办公室

　　2018年度部门决算公开

　　一、部门概况

　　（一）  部门主要职责（根据最新三定方案列举）

　　1．办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。

　　2．办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。

　　3．办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会，并处理好会议议定事项。

　　（二）部门内设机构

　　人大机关内设七个科级机构：

　　办公室、法工委、教科文卫工委、农工委、财经工委、城环工委、信访室。

　　人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制18人，实有24人，退休人员36人。

　　（三）2018年主要工作总结

　　一年来，在县委的正确领导下，县人大常委会深入学习贯彻党的十九大精神，秉持“以民为本、依法履职、务实创新、服务发展”的工作理念，坚持“专而精、求实效”的工作原则，围绕中心，服务大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面完成了县十六届人大三次会议确定的各项任务，为推动全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

　　一、突出重点，在履职为民、推动发展上实现新作为

　　二、强化监督，在监督形式、监督实效上做到集中发力

　　三、服务代表，在保障权利、发挥作用上迈出新步伐

　　四、精准帮扶，在全面发力、夯实基础上求实效

　　五、求真务实，在自身建设、能力提升上取得新成效。

　　在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，我们的工作与党和人民群众的期望，还存在着一定的差距和不足。主要表现在：创新意识需要进一步增强；人大工作规范化需进一步探索；实效性监督、刚性监督力度有待进一步提高；代表建议意见办理、代表履职能力有待进一步加强等。我们要高度重视这些问题，虚心听取代表和各方面的意见建议，在今后的工作中予以认真解决。

　　二、2018年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2018年收入决算739.27万元，全部为财政拨款收入，与上年（2017年收入决算636.68万元）相比增加了16%，原因为本年度财政拨款数增加；其中：一般公共预算收入739.27万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元。上年结余结转70.08万元；全年合计809.35万元。

　　（二）支出决算

　　2018年支出决算662.02万元，与上年（2017年支出决算583.78万元）相比增加了13%，主要原因是为在职、退休人员调资、补缴以前年度养老保险职业年金及补缴 2017年7-12月单位部分公积金等。其中：一般公共预算支出662.02万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0万元。年末结余147.33万元。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出626.93万元，与上年（2017年基本支出538.8万元）相比增长了16%，主要原因是为在职、退休人员调资、补缴以前年度养老保险职业年金及补缴 2017年7-12月单位部分公积金。主要是：工资福利支出318.49万元、商品和服务支出92.29万元、对个人和家庭的补助支出209.95万元，其他资本性支出6.2万元；

　　2、项目支出35.096万元。与上年（2017年项目支出44.98万元）相比减少了22%，原因为扶贫工作时间紧，任务重，部分项目经费发生时已过了2018年会计期间。

　　（三）“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算1.16万元。其中，公务用车购置及运行维护费1.16万元，公务接待费0万元，（2018年年初预算“三公”经费2.7万元）。 “三公”经费支出与上年（2017年三公经费4.00万元）相比减少2.84万元，减少率为71%。主要原因为本着节约原则对“三公”经费进行缩减，另由于扶贫工作任务紧，公务用车燃料费报销时过了2018年会计期间。

　　（四）政府性基金决算情况

　　我单位无政府性基金收入支出决算。

　　（五）其他情况

　　1、机关运行经费

　　2018年机关运行经费98.23万元，比2017年增加了8.18万元。其中：行政单位98.23万元（包含：办公费8.12万元，印刷费8.43万元，手续费0.003万元，差旅费7.99万元，维修（护）费6.52万元，培训费22.64万元，会议费14.22万元，劳务费0.33万元，公务用车运行维护费1.16万元，其他交通费用21.35万元，其他商品和服务支出1.27万元，办公设备购置6.2万元），参照公务员法管理事业单位0万元。

　　2、政府采购支出

　　2018年政府采购支出合计4.39万元与上年（2017年政府采购支出合计0万元）相比增长了4.39万元，增长率为100%，主要原因为2017年我单位未进行采购项目支出。

　　3、国有资产占用情况

　　机关保有公务用车1辆。车牌号：晋JR2002.车价197182.5元，流动资产1473288.02元，非流动资产456437.88元。资产合计1929725.9元　

4、绩效管理情况

　　我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　5、我单位公开数据与批复数据一致。

　　三、名词解释

　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：兴县人民代表大会常务委员会办公室2018年决算公开