兴县人民代表大会常务委员会办公室2020年预算公开

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兴县人民代表大会常务委员会办公室2020年预算公开

时间：2020-05-20 17:16 大中小

兴县人民代表大会常务委员会办公室概况

　　　　一、主要职能

　　　　1．办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。

　　　　2．办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。

　　　　3．办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会，并处理好会议议定事项。

　　　　4、单位基本情况

　　　　人大机关内设七个科级机构：

　　　　办公室、法工委、教科文卫工委、农工委、财经工委、城环工委、信访室。

　　　　人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制18人，实有22人，退休人员37人。

　　　　5、国有资产占有使用情况

　　　　资产合计254.33万元，其中流动资产166.69万元，固定资产原值126.53万元，固定资产累计折旧38.89万元，固定资产净值87.64万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：原值115.45万元，折旧36.2万元，净值79.25万元；③家具、用具、装具及动植物：原值 11.08万元，折旧2.69万元，净值8.39万元。

　　　　二、2020年主要工作任务

　　今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是第一个百年奋斗目标的实现之年，也是众志成城、共同战“疫”的极不平凡的一年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入学习“三篇光辉文献”，围绕市委“1234”总体思路和要求，紧扣县委持续推进“三大攻坚”、努力实现“三大跨越”的安排部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，忠诚担当、履职尽责，为确保“十三五”规划圆满收官，确保我县与全国、全省、全市同步全面建成小康社会，提供坚强有力的民主法治保障。

　　一、提高政治站位，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党的十九届四中全会精神贯通起来

　　二、紧盯重点领域，把依法监督和工作支持贯通起来

　　三、尊重代表主体地位，把人大代表与人民群众的联系贯通起来

　　四、提高履职能力，切实加强自身建设

　　　　三、部门预算单位构成

　　　　2020年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	兴县人民代表大会常务委员会办公室
2
3

　　兴县人民代表大会常务委员会办公室

　　　　2020年部门预算表


表一：2020年收支预算总表
部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类		预算数
一、一般公共预算资金（小计）	566.98	一、一般公共服务支出	554.08	一、工资福利支出		255.16
财政拨款	566.69	二、国防支出		二、商品和服务支出		230.36
行政事业性收费资金		三、公共安全支出		三、对个人和家庭的补助		75.46
专项资金		四、教育支出		四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入		五、科学技术支出		五、转移性支出
其他收入		六、文化体育与传媒支出		六、债务利息支出
二、政府性基金		七、社会保障和就业支出		七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金		八、医疗卫生与计划生育支出		八、其他资本性支出		6.0
四、其他资金		九、节能环保支出		九、其他支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探电力信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	12.9
		十九、粮油物资储备支出
		二十、预备费
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
收入合计	566.98	支出合计	566.98	支出合计		566.98


表二： 2020年财政拨款收支预算总表
部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类		预算数
一、一般公共预算资金（小计）	566.98	一、一般公共服务支出	554.08	一、工资福利支出		255.16
财政拨款	566.98	二、国防支出		二、商品和服务支出		230.36
行政事业性收费资金		三、公共安全支出		三、对个人和家庭的补助		75.46
专项资金		四、教育支出		四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入		五、科学技术支出		五、转移性支出
其他收入		六、文化体育与传媒支出		六、债务利息支出
二、政府性基金		七、社会保障和就业支出		七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金		八、医疗卫生与计划生育支出		八、其他资本性支出		6.0
四、其他资金		九、节能环保支出		九、其他支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探电力信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	12.9
		十九、粮油物资储备支出
		二十、预备费
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
收入合计	566.98	支出合计	566.98	支出合计		566.98

　　表三：2020年收入预算总表

　　部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

　　单

　　位

　　代

　　码

　　　　单位名称

　　　　总计

　　　　公共财政预算资金

　　　政府性基金

　　　　财政专户管理资金

　　　　其他资金

　　公共财政拨款（小计）

　　财政拨款

　　行政性收费资金

　　专项收入安排的支出

　　上级专项

　　其他收入

　　　　上年结余结转

　　　　小计

　　　　政府性基金收入

　　　　政府性基金上年结转

　　　　小计

　　　　上年结转专项

　　　　上年结转其他

　　　　上年结余

　　　合计

　　　　566.98

　　　　002001

　　兴县人民代表大会常务委员会办公室

　　　　566.98

　　　　表四：2020年支出预算总表

　　部门名称:兴县人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出				项目支出
功能科目编码					基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	专项业务	民生项目	经济发展
**	**	**	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	566.98	291.28	255.16	34.26	1.86	275.7	202.1	73.6

201			一般公共服务支出	554.08	278.38	242.26	34.2	1.86	275.7	202.1	73.6
	01		人大事务	554.08	278.38	242.26	34.2	1.86	275.7	202.1	73.6
201	01	01	行政运行（人大事务）	291.44	269.44	233.99	33.59	1.86	22.0	22.0
		04	人大会议	61.3					61.3	61.3
201	01	04	人大会议	61.3					61.3	61.3
		06	人大监督	46.0					46.0	46.0			46.00	46.00
201	01	06	人大监督	46.0					46.0	46.0
		07	人大代表履职能力提升	20.0					20.0	20.0
201	01	07	人大代表履职能力提升	20.0					20.0	20.0
		08	代表工作	97.8					97.8	25.8	72.0
201	01	08	代表工作	97.8					97.8	25.8	72.0
		50	事业运行（人大事务）	8.94	8.94	8.27	0.67
201	01	50	事业运行（人大事务）	8.94	8.94	8.27	0.67
		99	其他人大事务支出	28.6					28.6	27.0	1.6
201	01	99	其他人大事务支出	28.6					28.6	27.0	1.6
221			住房保障支出	12.9	12.9	12.9
	02		住房改革支出	12.9	12.9	12.9
221	02	01	住房公积金	12.9	12.9	12.9

表五：2020年一般公共预算资金支出预算表
部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元
科目	合计	基本支出	项目支出
合计	566.98	291.28	275.7
类201	554.08	278.38	275.7
款01	554.08	278.38	275.7
项01行政运行	291.44	269.44	22.0
2010104人大会议	61.3		61.3
2010106人大监督	46.0		46.0
2010107人大代表履职能力提升	20.0		20.0
2010108代表工作	97.8		97.8
2010199其他人大事务支出	28.6		28.6
2010150事业运行（人大事务）	8.94	8.94
类221	12.9	12.9
款02	12.9	12.9
项01住房公积金	12.9	12.9

	表六：2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称			预算数
合计：			291.28
一、工资福利支出			255.16
基本工资			95.43
津贴补贴			62.43
奖金			7.95
住房公积金			12.9
社会保障缴费			53.14
绩效工资			19.27
其他工资福利支出			4.04
二、商品和服务支出			34.26
定员定额经费			6.93
公务接待费			0.14
交通费			2.5
取暖费
工会经费			3.23
福利费			5.64
培训费			0.2
会议费			0.2
公务交通补贴			15.42
三、对个人和家庭的补助			1.86
离休费
退休费
抚恤金
生活补助			1.5
遗属补助			0.36
离退休福利费
其他对个人和家庭的补助支出
	表七：2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
	部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室	单位：万元
	项目	预算数
	合计	2.64
	1、因公出国（境）费用	0
	2、公务接待费	0.14
	3、公务用车费	2.5
	其中：（1）公务用车运行维护费	2.5
	（2）公务用车购置费	0

　　　　“三公”经费增减变动原因：公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定，按照改革后保留车辆核实交通费用，参加车改且未保留车辆单位不安排交通费。

　　　　严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩

表八：2020年政府性基金支出预算表
部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元
科目	合计	基本支出	项目支出
合计	0	０	0

	表九：政府采购预算表

单位编码	单位名称	项目		采购方式	规格要求	计量单位	数量
		采购项目	采购目录
		采购项目	采购目录
**	**	**	**	**	**	**	35
		电脑	台式计算机	集中采购		台	5
		手提电脑	便携式计算机	集中采购		台	2
		办以椅	办公家具	集中采购		套	7
		文件柜	办公家具	集中采购		件	7
		打印机	多功能一体机	集中采购		台	7

　　　　兴县人民代表大会常务委员会办公室2020年

　　　　部门预算安排情况说明

　　　　一、收入预算总体安排情况

　　　　2020年收入预算566.98万元，与上年（2019年收入预算691.38万元）相比减少了18%，主要原因为严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，以及人员自然退休定额经费减少。其中：财政拨款566.98 万元。

　　　　二、支出预算总体安排情况

　　　　2020年支出预算566.98万元。与上年（2019年支出预算691.38万元）相比减少了18%，主要原因为根据中央、省、市厉行节约的规定严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，以及人员自然退休定额经费减少。

　　　　1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出554.08 万元，与上年（2019年676.36万元）相比减少了18%。住房保障支出12.9万元，与上年（2019年15.02万元）相比减少了14%。主要原因为在预算安排中对经费进行压缩，以及人员正常范围内自然退休。

　　　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出255.16万元、与上年（2019年303.46万元）相比减少了16%，主要原因为人员正常范围内自然退休。商品和服务支出230.36万元，与上年（2019年237.72万元）相比减少了3%，原因为压缩经费开支，对个人和家庭的补助支出75.46万元，与上年（2019年22.2万元）相比增中了71%，主要原因为本年增加乡镇人大代表联络站共17个乡镇，其他资本性支出6万元，与上年（2019年128万元）相比减少了95%，主要原因为上年新增了预算联网监督系统监察经费，本年未追加该经费。

　　　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出566.98万元。与上年（2019年691.38万元）相比减少了18%。主要原因为在预算安排中对经费进行压缩且上年经费中含预算联网监督系统监察经费而本年没有再继续增加该经费，以及人员正常范围内自然退休。

　　　　 1．按支出功能分类，包括行政运行支出291.44万元、人大会议支出61.3万元、人大监督支出46.00万元、人大代表履职能力提升支出20.0万元、代表工作支出97.8万元、其他人大事务支出28.6万元、事业运行（人大事务）支出8.94万元、住房公积金12.9万元。

　　　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出291.28万元，包括人员支出等；项目支出275.7万元。

　　　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出255.16万元、商品和服务支出34.26万元、对个人和家庭的补助支出1.86万元。

　　　　四、“三公”经费支出预算情况说明

　　　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出预算为2.64万元，与2019年2.67万元相比减少1%。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比无变化;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算2.5万元，与2019年持平;公务接待费预算0.14万元，与2019年0.17万元相比减少了0.03万元。原因为退休了2人，人员减少，接待费减少。

　　　　五、政府性基金预算情况

　　　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　　　　六、其他情况

　　　　1、机关运行经费情况

　　　　我单位2020年机关运行经费财政拨款预算34.26万元（其中：定额经费6.93万元，公务接待费0.14万元，交通费2.5万元，工会经费3.23万元，福利费5.64万元，培训费0.2万元，会议费0.2万元，其他交通费15.42万元。），比2019年减少了8.36万元。主要原因是人员正常范围内自然退休，在职人数减少定额经费下降。

　　　　2、政府采购情况

　　　　2020年政府采购财政拨款预算6万元，比2019年减少了95%。

　　　　3、国有资产占用情况

　　　　机关保有公务用车1辆。车牌号晋JR2002，车价197182.5元，流动资产1666885.41元，非流动资产876399.08元，资产合计2543284.49元。

　　　　4、绩效管理情况

　　　　我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　　　三、名词解释

　　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　　(五)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　　　　　(六)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　　　　　(七)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　　　　　(八)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

　　　　　　(九)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用

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