中共兴县县委机构编制委员会办公室

2021年部门决算公开情况

一、中共兴县县委机构编制委员会办公室概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行省、地有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规、办法和实施细则。

2、负责全省各级党政机关、人大、政协、法院和检察机关等党政群机关及事业单位的机构编制管理工作。

3、审核县直各单位的机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

4、负责县级党政群机关各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核县直机关和乡镇机关工作机构调整；分配下达县直和乡镇党政群机关的行政编制总额；分配下达全县各级各类专项编制总额。

5、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案，审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案及乡镇事业单位的机构编制方案。

6、负责全县事业单位的登记管理工作，通过发放《事业单位法人证书》、组织实施各事业单位的登记和年检工作，加强对事业单位的管理。

7、对全县各级机关和事业单位机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县编委及县委、县政府。

8、负责事业单位及列入机构编制管理部门管理的各单位的机构性质、规格、职能配置、内设机构、人员编制、领导职数、经费来源、实有人数的审核、督促、控制各单位内设机构随意增减，防止机构膨胀。

9、负责全县各级党政机关、事业单位补充和调整工作人员，录用公务员，事业单位接收大、中专毕业生，安置军队转业干部，复退军人，社会聘干等所需的“空编进人卡”和相关手续的审核发放及落实情况的督促检查工作。

10、会同相关单位制定人事计划、人员增减、工资套改、社会保障等。

11、负责本单位日常事务工作的落实、检查。

12、完成县委、县政府和县编委交办的其他工作。

（二）机构设置

兴县县委机构编制委员会办公室行政内设3个股室：综合股、机构编制股、监督股；事业内设3个股室：综合股、监测股、电子政务股。

领导班子现有成员2名：现有干部职工10人，其中公务员5人，参照公务员法管理人员3人，全额事业人员4人。

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（三）2021年主要工作任务

做好党政机构和事业单位改革后半篇文章。开展县直事业单位改革成效评估。探索开展事业单位政事权限清单。全面完成县级事业单位改革和乡镇机构改革任务。

二、中共兴县县委机构编制委员会办公室2021年部门决算表（见附表）

三、中共兴县县委机构编制委员会办公室2021年收支决算情况

（一）收入支出决算总体情况

2021年度收入总计126.56万元、支出总计126.76万元。与2020年相比，收入总计增加33.23万元，上涨35.60％，支出总计增加24.12万元，增长23.50％。主要原因是2021年我单位新录用公务员2人，人员经费增加给全县事业单位制作牌匾。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计126.56万元，其中：财政拨款收入126.56万元，占比100.00％；上级补助收入0.00万元，占比0.00％；事业收入0.00万元，占比0.00％；经营收入0.00万元，占比0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00％；其他收入0.00万元，占比0.00％。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计126.76万元，其中：基本支出114.64万元，占比90.44％；项目支出12.12万元，占比9.56％；上缴上级支出0.00万元，占比0.00％，经营支出0.00万元，占比0.00％，对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计126.56万元、支出总计126.76万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加33.23万元，增长35.60％，财政拨款支出总计增加24.12万元，增长23.50％。主要原因是2021年我单位新录用公务员2人，人员经费增加和给全县事业单位制作牌匾。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出126.76万元，占本年支出合计的100.00％。与2020年相比，财政拨款支出增加24.12万元，增长23.50％。主要原因是2021年我单位新录用公务员2人，人员经费增加、给事业单位制作牌匾。其中，人员经费105.31万元，占比83.08％，日常公用经费21.44万元，占比16.92％。

2、财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出126.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.39万元，占81.56％；社会保障和就业（类）支出10.75万元，占8.48％；卫生健康（类）支出4.8万元，占3.79％；住房保障（类）支出7.81万元，占6.16％。

3、财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算107.35万元，支出决算126.76万元，完成年初预算的118.08％。其中：

一般公共服务支出年初预算86.68万元，支出决算103.39万元，完成年初预算的119.28％，用于工资福利支出和日常公用经费；较2020年决算增加18.63万元，增长21.98％，主要原因是2021年我单位新录用公务员2人，人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算8.82万元，支出决算10.75万元，完成年初预算的121.88％，用于职工基本养老保险缴费。较2020年决算增加2.27万元，增长26.77％，主要原因是2021年我单位新录用公务员2人，人员经费增加。

卫生健康支出年初预算4.88万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的98.36％，用于职工医疗保险缴费。较2020年决算无变化。

住房保障支出年初预算6.97万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的112.05％，用于住房公积金。较2020年决算增加3.22万元，增长70.15％，主要原因2021年我单位新录用公务员2人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出114.64万元，其中：人员经费105.31万元，主要包括工资、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费9.33万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％，与2020年一致。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，与2020年一致。

2021年度公务用车购置及运行维护费（包括公务用车购置费、公务用车运行维护费）支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，与2020年一致。

2021年度公务接待费支出预算0.00万元（其中国内接待费0.00万元，国（境）外接待费），支出决算0.00万元，与2020年一致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年我单位无政府性基金财政拨款收入支出预算，同上年。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出预算，同上年。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出9.33万元（包括办公费0.23万元、邮电费0.26万元、差旅费0.47万元，劳务费0.15万元，委托业务费0.84万元、其他交通费用7.37万元），比2020年增加1.13万元，增长13.78％。主要原因是2021年新录用公务员2人，公务交通补贴增加。

2、政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。比上年较少0.65万元，原因是我单位去年购置办公设备。

3、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。房屋借用机关事务管理局。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明

4.1预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位需对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，我单位无300万元以上项目和上级专项资金项目，但我单位根据实际情况对事业单位改革牌匾制作项目进行绩效自评自评，涉及预算资金3.60万元，占一般公共预算项目支出总额的29.68％。

4.2部门决算中项目绩效自评结果

事业单位改革牌匾制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3.60万元，执行数为3.596万元，完成预算的99.89％。项目绩效目标完成情况：为全县事业单位挂牌，已圆满完成。

4.3部门评价项目绩效评价结果

我单位事业单位改革牌匾制作项目绩效评价结果为优，绩效自评表见附件2。

5、名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

（1）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（5）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（6）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（7）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（8）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（12）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

山西省中共兴县县委机构编制委员会办公室.XLS

事业单位改革牌匾制作项目支出绩效自评表.xls