兴县现代农业发展服务中心2022年部门

预算公开情况

一、 部门概况

（一）主要职能

1、负责全县农村集体经济财务审计监督、财务规范化和制度化建设。

2、负责农村“三资”管理及电算化的推行。

3、负责农村集体土地及“四荒”承包合同的鉴证和土地流转合同的管理，以及土地仲裁等工作。

4、负责制订全县农村产权交易各项管理制度并组织实施。

（二）2022年主要工作任务

1、农村计提资产“清化收”专项工作。

2、完成土地确权扫尾工作。

3、农业生产托管。

（三）机构设置

兴县现代农业发展服务中心中心内设机构:综合办公室、农村经济综合服务站、农机综合服务站。

（四）人员构成

我单位编制数51人，现有领导班子成员3名，现有干部职工78人，其中公务员及参公人员21人，全额事业人员60人。

（五）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（六）其他说明

1.车辆情况

我单位有1车辆吉普车，车牌号为晋J80502。

2.房屋情况

我单位办公用房为机关事务管理局统一调配。

3.政府采购和政府购买服务情况。

本年度政府采购72万元，为农业机械监控设备和农村集体资产“清化收”专项工作。较去年增加72万元，原因是工作安排变动。

4.绩效管理情况和绩效目标情况

我单位实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，2022年涉及预算绩效的项目有23个：分别是土地经营权确权颁证工作、生产托管、集村两委换届经济责任审计经费等（绩效目标申报表见附件2)。

（七）名词解释

　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

二、兴县现代农业发展服务中心2022年预算公开表（见附件1）

三、兴县现代农业发展服务中心部门预算收支情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2022年收入预算2184.62万元，其中：一般公共预算2184.62万元，政府性基金资金0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元，与上年的1245.95万元相比增加938.67万元，主要原因是2021年机构改革，原农经、农机及良种场等合并组建新单位。

（二）支出预算总体安排情况

2022年支出预算2184.62万元，与上年的1245.95万元相比增加938.67万元，主要原因是2021年机构改革，原农经、农机及良种场等合并组建新单位。

1．按支出功能分类，包括农林水支出1912.65万元、住房保障支出86.92万元、社会保障和就业支出138.21万元、卫生健康支出46.84万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出885.34万元，与上年的341.84相比增加了543.50万元，主要原因是农机转隶7人，农业局转隶45人；商品和服务支出71.54万元，与上年的37.81万元相比增加33.73万元，主要原因是单位人数增加，依据定额标准核定经费增加；对个人和家庭的补助20.32万元，与上年6.57万元相比增加13.75万元，主要原因是机构改革，原农机中心退休人员转入；项目支出为其他资本性支出1207.42万元，与上年859.73万元相比增加347.69万元，主要原因是机构改革，增加原农机项目。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出2184.62万元。

1、按支出功能分类，包括农林水支出1912.65万元、住房保障支出86.92万元、社会保障和就业支出138.21万元、卫生健康支出46.84万元。

2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出977.20万元，项目支出1207.42万元。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出885.34万元，与上年的341.84相比增加了543.50万元，主要原因是农机转隶7人，农业局转隶45人；商品和服务支出71.54万元，与上年的37.81万元相比增加33.73万元，主要原因是单位人数增加，依据定额标准核定经费增加；对个人和家庭的补助20.32万元，与上年6.57万元相比增加13.75万元，主要原因是机构改革，原农机中心退休人员转入。

3、三公经费预算中包括公务用车运行维护费0万元，未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费，比2021年减少2万元，主要原因是我单位公车因损坏不能使用，2022年未做车辆预算。

4、机关运行经费本年度安排0万元，比上年减少37.81万元，主要原因是机构改革我单位改革成公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故机关运行经费为0。

四、政府性基金预算安排情况

2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2020年。 

兴县现代农业发展服务中心预算公开表.xls 

兴县现代农业发展服务中心项目支出绩效目标申报表.zip