兴县农机局2020年部门决算公开情况

一、部门概况

（一） 部门机构设置

兴县农机局局内设4个职能站室。局内股室有：办公室、推广站、管理站、监理站。

领导班子现有成员1名：局长1名。

全局现有干部职工10人，其中：参公人员8名，事业人员2名。

（二） 部门主要职责

1、推广先进农机技术,提高农业机械化水平。

2、农机技术推广服务和业务指导。

3、农机试验、示范、农机技术培训、农机信息服务。

4、认真落实农机购置补贴政策。

5、依法监理，推进行政服务环境建设等。

6、认真组织“春耕”、“秋耕”农机生产。

（三）2020年主要工作任务

1、推广先进农机技术,提高农业机械化水平。

2、努力推广农机新技术和业务指导。

3、农机试验、示范、农机技术培训、农机信息服务。

4、认真落实中央农机具购置补贴政策。

二、2020 年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

2020年兴县农机局部门决算中，年初财政拨款结转和结余135.45万元，本年收入641.76万元，本年支出768.43万元，年末财政拨款结转和结余144.96万元。本年收支与上年相比情况：收入增加45.57%，支出增加37.91%，原因为本年项目支出安排增加较大，主要包括农机具购置补贴和农机具扶贫项目金额较大。

  （二）收入决算情况说明

2020年收入决算641.76万元，财政拨款占比100%。其中：一般公共预算财政拨款收入641.76万元，政府性基金预算财政拨款收0万元，其他收入0万元。收入增加45.57%，原因为本年项目支出安排增加较大，主要包括农机具购置补贴和农机具扶贫项目金额较大。

  （三）支出决算情况说明

2020年支出决算768.43万元，其中：基本支出307.51元，占比40.02%;项目支出460.92元，占比59.98%。其中：一般公共预算财政拨款支出768.43万元，政府性基金预算拨款支出0万元，其他资金支出0万元。支出增加37.91%，原因为本年项目支出安排增加较大，主要包括农机具购置补贴和农机具扶贫项目金额较大。

  （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入641.76万元，本年支出768.43万元。本年收支与上年相比情况：收入增加45.57%，支出增加37.91%，原因为本年项目支出安排增加较大，主要包括农机具购置补贴和农机具扶贫项目金额较大。

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入641.76万元，本年支出768.43万元。本年收支与上年相比情况：收入增加45.57%，支出增加37.91%，原因为本年项目支出安排增加较大，主要包括农机具购置补贴和农机具扶贫项目金额较大。

其中，人员经费261.83万元，占比34.07%，日常公用经费45.68万元，占比5.94%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出768.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.75万元，占3.87%；卫生健康支出 9.04万元，占1.18 %；农林水支出724.17万元，占94.24%；住房保障支出5.48万元，占0.71%。

    3.财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算835.51万元，支出决算768.43元，完成年初预算的91.71%，基本一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出307.51万元，其中：

人员经费261.83万元，主要包括工资福利支出113.64万元，对个人和家庭的补助148.19万元；公用经费45.68万元，主要包括商品和服务支出45.68万元。

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元。2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）0万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人数。与上年相同。

    （八）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出45.68万元，主要为保障我局机关正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修（护）费、福利费、其他交通费用、及其他商品与服务支出费用。比2019年45.38万元，基本相同。

2.政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，与上年相同。

3.国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无公务用车。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。国有资产占有使用情况：25.77元，其中固定资产16.99万元，包括：

土地、房屋及构筑物0万元，通用设备7.40万元，专用设备5.43万元，家具、用具、装具及动植物4.16万元。

办公用房未超党政府机关办公用房标准。

4.预算绩效情况说明

2020年我单位无重点项目支出，其他项目均按设定绩效目标执行。

5.政府性基金决算情况

(1).政府性基金收入预算情况

我单位无此项收入，同上年。

(2).政府性基金支出预算情况

我单位无此项支出，同上年。

6.国有资本经营决算财政拨款支出情况

我单位无此项支出，同上年。

7.其他需要说明的事项名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

（1）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入，存款利息收入等。  

（5）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（6）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（7）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（8）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（12）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

兴县农机局2020年决算公开表.xls