兴县现代农业发展服务中心2021年部门决算公开情况

一、兴县现代农业发展服务中心概况

（一）主要职能

按照法定事权职责，对现有农技推广、农村经营管理服务农业机械管理服务方面的事权进行全面梳理，公益性事业职能保留在县农业农村行政管理部门所属的事业单位，经营性事权最大限度让渡给市场主体。

（三）机构设置

兴县现代农业发展服务中心内设机构：综合办公室、农村经济综合服务站、农机综合服务站。本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

领导班子现有成员3名，现有干部职工34人，其中公务员及参公人员22人，全额事业人员12人。

（三）2021年主要工作任务

坚持公益属性和市场化方向有机结合，以增加农业科技服务有效供给、加强供需对接为着力点，以提高农业科技效能为目标一方面强化农技推广公益服务属性，推动能力建设、服务创新和管理机制创新；另一方面，壮大市场化社会化服务力量，加快构建开放竞争、多元互补、协同高效的农业科技社会化服务体系。

（四）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

（七）其他说明

1．车辆情况

我单位有1车辆编制，但实有数量为0。

2．房屋情况

我单位办公用房为兴县事务服务中心统一调配。

3．政府采购情况

本年度未发生政府采购。2020发生政府采购7.33万元，2021年无采购需求。

4．绩效管理情况

绩效管理评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目进行绩效自评。

部门决算中重点项目绩效自评结果：我单位2021年无500万以上重点项目。

二、兴县现代农业发展服务中心2021年部门决算表（见附表）

三、兴县现代农业发展服务中心2021年收支决算情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2079.63万元、支出总计2154.34万元。与2020年相比，收入总计增加444.25万元，增长27.16％，支出总计增加61.28万元，增长2.93％。主要原因是2021年单位合并导致农机具购置补贴、秸秆打捆项目增加。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计2079.63万元，其中：财政拨款收入2079.63万元，占比100.00％；上级补助收入0.00万元，占比0.00％；事业收入0.00万元，占比0.00％；经营收入0.00万元，占比0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00％；其他收入0.00万元，占比0.00％。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计2154.34万元，其中：基本支出552.96万元，占比25.67％；项目支出1601.38万元，占比74.33％；上缴上级支出0.00万元，占比0.00％，经营支出0.00万元，占比0.00％，对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2079.63万元、支出总计2154.34万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加444.25万元，增长27.16％，财政拨款支出总计增加61.28万元，增长2.93％。主要原因是2021年单位合并导致农机具购置补贴、秸秆打捆项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2154.34万元，占本年支出合计的100.00％。与2020年相比，财政拨款支出增加61.28万元，增长2.93％。主要原因是2020年农业生产托管等项目较多。其中，人员经费1483.98万元，占比68.88％，日常公用经费670.35万元，占比31.12％。

2、财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2154.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.49万元，占0.21％；社会保障和就业（类）支出90.96万元，占4.22％；卫生健康（类）支出26.52万元，占1.23％；农林水（类）支出1999.80万元，占92.83％；住房保障（类）支出32.58万元，占1.51％。

3、财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算508.87万元，支出决算2093.06万元，完成年初预算的411.32％。其中：

社会保障和就业支出年初预算18.37万元，支出决算90.96万元，完成年初预算的495.16％，用于职工养老保险单位缴费。较2020年决算增加72.59万元，上升395.16％，主要原因2021年单位合并导致人员增加。

卫生健康支出年初预算8.84万元，支出决算26.52万元，完成年初预算的300.00％，用于医疗保障缴费。较2020年决算增加17.68万元，上升200.00％，主要原因2021年单位合并导致人员增加。

农林水支出年初预算460.56万元，支出决算1999.80万元，完成年初预算的434.21％，用于项目支出。较2020年决算增加1539.24万元，增长334.21％，主要原因2021年单位合并导致农机具购置补贴、秸秆打捆项目增加。

住房保障支出年初预算9.06万元，支出决算32.58万元，完成年初预算的270.60％，用于住房公积金单位部分。较2020年决算增加20.54万元，增长170.60％，主要原因2021年单位合并导致人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出552.96万元，其中：人员经费502.32万元，主要包括工资福利支出和社保缴费；公用经费50.64万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00％，与2020年一致。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，与2020年一致。

2021年度公务用车购置及运行维护费（包括公务用车购置费、公务用车运行维护费）支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，与2020年一致。

2021年度公务接待费支出预算0.00万元（其中国内接待费0.00万元，国（境）外接待费），支出决算0.00万元，与2020年一致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年我单位无政府性基金财政拨款收入支出预算，同上年。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出预算，同上年。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，机关运行经费只涉及行政单位和参公事业单位，该名词不适用于我单位。

2、政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出　0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.00％。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。与2020年相比，采购支出减少76.67万元，主要是2021年无采购需求。

3、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，其他用车0辆，其他用车主要是用于扶贫下乡等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明

4.1预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度所有其他运转类和特定目标类项目全面开展绩效自评，涉及预算资金1601.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。无政府性基金预算项目支出。

4.2部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1601.38万元，执行数为1601.38万元，完成预算的100.00％。项目绩效目标完成情况：一是保障生产托管等项目顺利推进；二是促进村集体发展。发现的主要问题及原因：未进行资金后续跟踪。下一步改进措施：加强资金使用管理。

4.3部门评价项目绩效评价结果。

我单位2021年项目绩效评价总体在“良”以上。

山西省兴县现代农业发展服务中心决算公开表.XLS

2021年度项目支出绩效评价表.xls