中共兴县委员会新闻办公室

　　2020年部门决算情况及说明 

　　部门概况

　　一、部门主要职责：

　　1、贯彻落实党和政府对外宣传工作的方针、政策和法规；对全县宣传和网络新闻宣传工作的规划、规定并组织实施；负责对外宣传。

　　　　2、组织有关新闻发布充分发挥新闻宣传的职能。

　　　　3、接待、配合县外媒体记者在兴县采访报道工作。

　　　　二、机构设置情况：

　　　　单位核定人员编制为4人，其中副科3人，公务员3人，事业人员1人。

　　三、2020年主要工作任务

　　    　一年来，根据县委、县政府的指导下，针对新闻宣传方案、突出重点、多层次、多角度宣传县委县政府的重大决策和部署，宣传报道县委县政府的中心工作，为我县开发建设和稳定发展营造良好舆论环境。做到以服务为中心，以服务大局为出发点，对党的思想做好正确的宣传引导，引导人民思想、培育社会风尚，促进社会和谐等方面的重要作用。做好以“吕梁精神”“红色革命基地”等一系列宣传报道工作，更好的讲好兴县发展故事，弘扬兴县正能量。

　　2020年部门决算情况说明

　　　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计173.26万元，支出总计192.09万元，与2019年相比，收入总计减少120.22万元，下降59%。支出总计减少65.70万元，下降25%。主要原因是新闻办的工作业务部分已转移至融媒体中心。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入总计173.26万元，其中：财政预算拨款173.26万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0%，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年支出决算192.09万元，其中：基本支出53.59万元，占比27.90%；项目支出138.50万元，占比72.10%。上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计173.26万元，支出总计192.09万元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少120.22万元，下降59%。财政拨款支出总计减少65.70万元，下降25%。主要原因是后半年新闻办工作业务部分已转移到融媒体中心。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出总计192.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少65.70万元，下降25%。主要原因是因为机构改革，部分业务陆续转移至融媒体。其中：人员经费48.13万元，占比25.06%；日常公用经费5.46万元，占比2.84%；项目支出138.50万元，占比72.10%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出总计192.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出180.06万元，占93.74%；社会保障和就业支出5.83万元，占比3.04%；卫生健康支出3.02万元，占比1.57%；住房保障支出3.18万元，占比1.65%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算269.72万元，支出决算192.09万元，完成年初预算的71.22%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算257.82万元，支出决算180.06万元完成年初预算的69.84%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。较2019年决算减少77.73万元，下降30%，主要原因是本年部门业务已转移至融媒体中心；社会保障和就业支出年初预算5.8万元，支出决算5.83万元，完成年初预算的100.52%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算减少2.23万元，减少28%，主要原因是职工人数变动；卫生健康支出年初预算3万元，支出决算3.02万元完成年初预算的100.67%，主要用于职工的医疗费用。较2019年决算减少0.9万元，下降23.04%，主要原因是职工人数；住房保障支出年初预算3.1万元，支出决算3.18万元完成年初预算的102.58%，主要用于在职职工住房公积金缴纳。较2019年决算减少0.74万元，下降29.88%，主要原因是2020年较2019年在职职工人员变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出53.59万元，其中人员经费48.13万元，主要包括工资福利支出46.51万元、对个人和家庭补助费用1.62万元；公用经费5.46万元，主要包括办公费0.0168万元、印刷费1.68万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用2.16万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.6万元，支出决算1.6万元，完成预算的100%，较2019年减少1.4万元，下降46.67%，变化原因是本年度单位职工人数变动。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算1.6万元，决算数为1.6万元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费1.6万元，公务接待费0元。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2020年机关运行经费支出5.46万元，较2019年减少34.04万元。下降86.18%。主要变化原因本年印刷费和劳务费的减少。

　　　　（二）政府采购情况说明

　　　 2020年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截止2020年12月31日，本单位共有一辆公务用车。其中：机要通信用车一辆，车型帕萨特，车牌号晋JL5016。

　　　　（四）预算绩效情况说明

　　　　  我单位未安排绩效目标管理情况。

　　　　名词解释

　　（一）财政拨款收入;指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四） 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　附件：中共兴县委员会新闻办公室2020年部门决算公开表