兴县妇幼保健和计划生育服务中心2021年部门预算公开情况

一、部门概况

（一） 

  部门主要职责

　　1、负责全县妇女儿童预防保健。

2、负责全县儿童孕产妇系统管理,组织实施基层妇幼母婴保健技术培训 

3、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集和整理,为县卫生行政部门提供决策的依据,并同时报上一级妇幼保健院。

　　4、负责县级儿童入托、入学前的健康体检。

　　5、开展孕前优生检查和出生缺陷综合防治服务。

　　6、负责避孕药具的免费发放。

（二）2019年主要工作任务

 1、免费为35-64岁农村妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查。

　　2、对基层基本公卫项目进行定期督导培训。

　　3、对县级幼儿园儿童进行健康体检。

　　4、开展孕前优生检查。

（三）机构设置:本中心下设综合办公室、信息办公室，妇保科、儿保科等。实有人数91人、在职51人、退休40人。

　　（四）人员构成：领导职数人，其中：中心主任1人，副主任2人，书记1人。

　　（五）部门预算单位构成

　　本单位属二级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　（六）机关运行经费情况

　　我单位2021年事业运行经费财政拨款预算37.47万元，包括定员定额经费16.17万元、工会经费7.53万元、福利费13.17万元等 

　　（七）、部门预算收支情况

　　一、收入预算情况

　　2021年度收入总计663.04万元，全部为财政拨款收入。

　　二、一般公共预算支出情况

　　1.按经济科目分：2021年度基本支出663.04元。其中：工资福利支出625.57万元，商品和服务支出37.47万元。

　　2、按功能科目分：一般公共服务支出663.04万元

　　(八)政府采购情况

　　2021年政府采购预算总额0万元。

　　（九）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位车辆无编制无车辆。

　　2.房屋情况

　　办公用房位于山西省吕梁市兴县城内新华街2号，未超党政机关办公用房标准。

3. 绩效管理情况

　　2021年兴县妇幼保健和计划生育服务中心涉及绩效管理的项目共 1个，涉及一般公共预算拨款 3万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，兴县妇幼保健和计划生育服务中心2021年涉及预算绩效的项目有：网络软件服务费。

　4.国有资产占用情况

　　2020年末，我单位国有资产总额为694.29万元、固定资产为241.06万元。

　　（十）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　兴县妇幼保健和计划生育服务中心

　　2021年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况 2021年收入预算663.04万元，其中：财政拨款663.04万元。 二、支出预算总体安排情况 2021年支出预算663.04万元。 1．按支出功能分类，包括妇幼保健机构支出663.04万元。 2．按支出经济分类，包括工资福利支出625.57万元、商品和服务支出37.47万元。 三、一般公共预算资金支出安排情况 2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出660.04万元。 1．按支出功能分类，包括妇幼保健机构支出542.18万元。 2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出663.04万元，包括工资福利支出625.57万元, 商品和服务支出37.47万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元。 3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出625.57万元，其中：基本工资225.76万元，津贴补贴40.96万元，绩效工资135.62万元，住房公积金45.7万元，社会保障缴费87.17万元，商品和服务支出37.47万元。

　附件：兴县妇幼保健和计划生育服务中心