兴县公安局交通警察大队

　　2021年部门预算公开情况 

　　目 录

　　　　第一部分  概况

　　　　一、本部门职责

　　　　二、机构设置情况

　　　　第二部分  2021年度部门预算情况说明

　　　　一、2021年部门预算收支情况

　　　　二、“三公”经费情况

　　　　三、机关运行经费情况

　　　　四、政府采购情况

　　五、国有资产占有使用情况　

　　六、绩效管理情况

　　七、其他说明

　　　　第三部分  2021年度部门预算报表

　　　一、兴县公安局交通警察大队2021年预算收支总表 

　　　　二、兴县公安局交通警察大队2021年预算收入总表 

　　　　三、兴县公安局交通警察大队2021年预算支出总表 

　　　　四、兴县公安局交通警察大队2021年财政拨款收支总表 

　　　　五、兴县公安局交通警察大队2021年一般预算支出预算表 

　　　　六、兴县公安局交通警察大队2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　　　七、兴县公安局交通警察大队2021年政府性基金预算收入表 

　　　　八、兴县公安局交通警察大队2021年政府性基金预算支出预算表 

　　　　九、兴县公安局交通警察大队2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　　　十、兴县公安局交通警察大队2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

　　　　十一、政府购买服务项目支出绩效表

　　第四部分  名词解释

　　　　一、基本支出

　　　　二、项目支出

　　　　三、三公经费

　　　　四、机关运行经费

　　　　五、政府购买服务

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）道路交通安全管理

　　（二）交通事故预防及处理

　　（三）车辆管理

　　（四）道路巡查、检查

　　（五）交通安全宣传教育等

　　二、2021年主要工作任务

　　兴县公安局交警大队在县委、县政府和县局的正确领导下，在市支队的精心指导下，始终守初心，担使命，全力保障着全县道路的安全畅通。2021年，我大队将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“压事故、保畅通”这一根本为重点，以“建一流队伍，创一流业绩，树优良警风，让人民满意”为工作目标，以创建“平安畅通县区”活动为载体，全面提高工作质效，提升执法管理和服务水平，为全县经济建设、社会发展营造良好的道路交通环境。为此，我大队将从以下几个方面开展工作。

　　1、全方位、多层次创新交通安全宣传新模式

　　完善乡镇交通安全管理站、管理员和农村交通安全劝导站、劝导员“两站两员”建设，实行农村劝导站点“一个宣传栏、一套视频播放设备、一本宣传教育手册”三个一工程，并分级建立农村交通安全微信宣传群。推广农村道路交通安全管理系统手机版使用，全力做好农村道路交通安全工作。

　　2、强化道路管控基础设施建设

　　在337国道、218省道等重点区域建设重点卡口，提升互联网警口管控。把卡口、WIFI、电围数据和各种车辆数据融合，按照云边协同的建设原则，实现从智能前端到边缘计算再到大数据云中心的结合。同时做好新建北山公路的道路交通设施的安装维护，合理规划好道路标志标线。

　　3、强化队伍管理和执法规范化建设

　　加强民警思想政治教育和业务技能学习培训，在工作中倡导柔性执法，不断增强民警的业务技能和素质。狠抓队伍教育管理，加强执法为民、清正廉洁、求真务实教育，依托“不忘初心、牢记使命”主题教育认真查摆队伍管理和交通秩序管理中存在的突出问题，真正做到以教育促工作，以工作检验教育实践活动成效。实行4G执法记录仪使用，大队秩序路面执勤执法民警、事故处理民警在执法活动中，全程佩戴执法记录仪全过程记录，着力构建执法管理监督新机制。建立民警执法档案，常态化监管民警日常执法工作，选树执法能手，全面提升民警执法水平。同时坚持从严治警，严格执行“五条禁令”，严格执行山西公安交警（辅警）执勤执法“十不准”及公路交警中队规范执勤执法“十二条”，切实加强队伍的纪律作风建设，坚决杜绝民警违法违纪案事件发生。

　　4.加强日常违法整治和县城交通综合治理力度

　　坚持日常查处和集中整治相结合，针对不同道路的特点，从严查处酒驾醉驾、假牌套牌、违法载人、无牌无证、“三超一疲劳”等突出违法犯罪行为。严查影响城市道路交通安全畅通的交通违法行为，按照“全面部署、突出重点、分步推进、综合治理”的方针，对于行人与非机动车闯红灯、机动车不礼让斑马线、机动车占用非机动车道停车、行人与非机动车占用机动车道、行人翻越护栏等违法行为加大查处力度。严格落实电动自行车管理办法，建立电动自行车登记管理信息平台，进行信息采集，实行档案管理。规范共享单车停放秩序，加大对共享单车的巡查管控工作，及时发现、及时纠正、及时整改。全面淘汰全县国三及以下柴油货车，禁止上路行驶。加大县城交通秩序整治，将“一盔一带”常态化落实，引深推行，提升县城交通文明畅通行动，联合制定整治方案，净化城区道路交通环境。

　　5.交管网上业务便民工作方面

　　推进PC端展示应用、手机端流程优化，以及后台审批管理系统和统计平台的建设完善。继续全面推广山西公安审批服务“一网通一次办”平台，提高群众知晓率、注册率和使用率，让群众及早享受科技带来的便民利民红利, 推动提高“一网通一次办”平台的平台知名度和应用度，让更多的群众切身感受到“最多跑一次”。争取让交管“123123”APP互联网快处快赔案件数量占辖区简易事故比例达到100%。

　　6.智慧城市和项目设施建设方面

　　    2021年我大队将会全面建成兴县公安局交通警察大队智能交通指挥中心并投入使用，力图通过交通科技，实现道路交通信息采集、处理、监控与指挥的动态、实时、科学、高效的控制与管理，科学规范地组织交通，提高道路通行能力，协调处置突发事件，缓解交通拥堵，减少交通事故，并逐步实现具有信息采集、处理、组织、协调、决策和指挥能力的道路交通指挥中心，努力实现公安交警管理工作的跨越发展。

　　三、部门预算单位构成

　　（一）机构设置

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。与上年相比无变化。交警大队构成情况见下：

　　单位名称

　　1办公室

　　2法制股

　　3政工股

　　4计财股 

　　5秩序股　

　　6宣教股

　　7车管所

　　8指挥中心

　　9事故处理中队

　　10治超中队

　　11蔡家崖中队

　　12城区一中队（分为勤务一组、勤务二组、勤务三组）

　　13城区二中队（分为勤务一组、勤务二组）

　　14康宁中队（分为勤务一组、勤务二组）

　　15魏家滩中队（分为勤务一组、勤务二组）

　　16刘家湾中队（分为勤务一组、勤务二组）

　　（二）人员构成

　　领导班子现有成员5名：队长1名、教导员1名、副教导员1名，副队长2名,大队现有正式职工99名，其中：公务员30名、机关工人11名、事业人员58名。　　 

　　第二部分  部门预算收支情况

　　一、收入支出预算总体安排情况

　　（一）兴县公安局交通警察大队 2021年预算收入2774.97万元，其中:一般公共预算为2774.97万元，比2020年3473.38万元减少698.41万元，主要是2021年有部分支出项目未及时列入预算。政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。较2020年相比，没有发生变动。

　　（二）兴县公安局交通警察大队支出预算总体安排情况：2021年支出预算2774.97万元，其中财政拨款为2774.97万元，比2020年3473.38万元减少698.41万元，主要是2021年有部分支出项目未及时列入预算。

　　（一）按支出功能分类，包括公共安全支出2688万元、住房保障支出86.97万元。    

　　（二）按支出经济分类，包括工资福利支出1687.91万元，较上年的978.08万元增加了709.83万元，主要是人员正常增资导致；商品和服务支出544.26万元，较上年的408.97万元增加135.97万元，主要原因是为了维护社会稳定与人民生命财产安全增大了预算；对个人和家庭的补助102.76万元，较上年的524.51万元减少421.75万元，主要原因是部分项目支出未及时做入预算中；资本性支出580万元，较上年的547.01万元增加32.99万元，主要原因是智能交通指挥中心建设项目支出较去年增多。

　　二、“三公”经费情况。

　　本年度三公经费为0元， 2020年预算中为20万元，与上年相比，减少20万元，主要原因是未做预算。

　　三、机关运行经费情况

　　我单位2021年机关运行经费财政拨款预算102.76万元（其中：取暖费23.62万元，福利费27.13万元、其他交通费31.38万元、工会经费7.06、其他商品服务支出5.13万元），比2020年162.21万元减少了59.45万元。主要原因是人员减少。

　　四、政府采购情况  

　　2021年兴县公安局交通警察大队采购项目支出预算737.00万元，较2020年的526.79万元减少526.79万元，主要原因是一体化系统未做计划。

　　政府采购项目支出0，较2020年的526.79万元减少526.79万元，主要原因是一体化系统未做计划。

　　五、国有资产占有使用情况

　　我单位办公用房位于兴县城关大营梁，房屋面积4841平方米，价值613.17万元，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。通用设备1024.28万元，专用设备2719.69万元。

　　我单位有车辆编制19辆，实有车辆25辆（有6辆为市交警支队配置）,全部属于专用执法车。

　　六、绩效管理情况

　　　1、绩效管理情况 

　　　　2021年兴县公安局交通警察大队涉及绩效管理的项目共9个，涉及一般公共预算拨款824.3万元。已经实行绩效管理且已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。 

　　　　2、绩效目标情况 

　　　　根据预算批复文件精神，兴县公安局交通警察大队2021年涉及预算绩效的项目为2020年办公场所及停车场租赁费51.1万元,2021年办公经费86万元,更换城区隔离栏100万元, 购警服29,2万元,国三及以下柴油车淘汰拖车施救费15万元,交通设施设备80万元,民辅经体检费40万元,事故鉴定费23万元,智能交通指挥中心项目400万元。

　　七、其他说明 

　　　　    按照公开规定，没有其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第三部分  2021年度部门预算报表 

　　　 一、兴县公安局交通警察大队2021年预算收支总表 

　　　 二、兴县公安局交通警察大队2021年预算收入总表 

　　　 三、兴县公安局交通警察大队2021年预算支出总表 

　　　 四、兴县公安局交通警察大队2021年财政拨款收支总表 

　　　　五、兴县公安局交通警察大队2021年一般预算支出预算表 

　　　　六、兴县公安局交通警察大队2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　　　七、兴县公安局交通警察大队2021年政府性基金预算收入表 

　　　　八、兴县公安局交通警察大队2021年政府性基金预算支出预算表 

　　　　九、兴县公安局交通警察大队2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　　　十、兴县公安局交通警察大队2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

　　　　十一、政府购买服务项目支出绩效表

　　　  第四部分      名词解释

　　　　 一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　 附件：兴县公安局交通警察大队2021年度部门预算