一、部门概况

（一）部门主要职责：

1、研究制定和组织实施兴县供销社系统的发展战略和规划，实施兴县供销系统的改革与发展，参与基层供销社和直属企业的领导班子建设。

2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理和监督，确保社有资产保值增值。

3、指导全县基层供销社的业务活动，指导本系统参与和推动农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统内外的联合与合作。

4、指导基层供销社发挥人才、信息、科技、资产的优势，实行开放办社，协调与有关部门的合作，为城乡经济服务。

5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导兴县供销系统加强精神文明建设。

6、参与上级社组织的经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

7、做好下属企业和基层社各项保障及稳定工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

兴县供销合作社联合社为县政府下属的参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、财务股、政工股、基层股、综合股5个股室。

（三）人员构成

兴县供销合作社联合社领导班子现有成员3名：主任1名、副主任1名，副主任科员1名，机关现有干部职工14人，其中参照公务员法管理人员10人，财政补助人员4人。

（四）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（五）政府性基金预算情况

1、政府性基金收入预算情况

我单位无此项收入。

2、政府性基金支出预算情况

我单位无此项支出。

（六）机关运行经费情况

我单位2018年机关运行经费财政拨款预算13.3万元(包括办公场租赁费4万元、办公费3万元、交通费6.3万元）,比2017年预算的7万元增加6.3万元，主要是去年办公场所租赁费未预算入机关运行经费，而是在项目支出中预算。

(七)政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0万元，与2017年预算无变化。

（八）其他说明

1、车辆情况

我单位无车辆。

2、房屋情况

我单位办公用房位于蔚汾镇二宿街粮食局院内，办公用面积未超党政机关办公用房标准，全部为租赁兴县粮油储备中心的房屋。

3、政府采购情况。

    本年度我单位无政府采购情况。

4、绩效管理情况

我单位无项目设定绩效目标管理。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2018年收入预算749万元，其中财政拨款599万元。总收入预算比2017年的367万元增加52%，主要原因是供销社综合改革上级专项拨款150万元，社会保障和就业支出增加100万元。

（二）支出预算总体安排情况

2018年支出预算749万元。

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出300万元，商业服务业等事务支出440万元，住房保障支出9万元。

2、按支出经济分类，包括工资福利支出支出173万元、商品和服务支出16万元、对个人和家庭的补助5万元、资本性支出150万元、对企业补助405万元。

3、2018年支出预算比2017年的367万元增加52%，主要原因是供销社综合改革上级专项拨款150万元，社会保障和就业支出增加100万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出749万元。

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出300万元，商业服务业等事务支出440万元，住房保障支出9万元。

2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出185万元，包括工资福利支出支出173万元、商品和服务支出12万元，比上年的158万元增加15万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出564万元,包括上级下达供销社改革专项资金150万元，对企业的补助405万元，维稳解困经费5万元，办公场所租赁费4万元，比上年209万元增加63%，原因是供销社综合改革上级专项拨款150万元，社会保障和就业支出增加100万元。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出173万元、商品和服务支出12万元，比上年的158万元增加15万元，主要原因是工资福利支出增加。

4、本年的“三公”经费未安排，与2017年基本持平。其余出国出境费用、公务接待费、公车购置费预算全部为零。

5、机关运行经费本年度安排16万元，比2017年的7万元增加9万元，主要原因是今年交通补贴与办公场所租赁费预算入机关运行经费。

附件：兴县供销合作社联合社2018年预算公开表