目 录

　　　　第一部分  概况

　　　　一、本部门职责

　　　　二、机构设置情况

　　　　第二部分  2021年度部门预算情况说明

　　　　一、2021年部门预算收支情况

　　　　二、“三公”经费情况

　　　　三、机关运行经费情况

　　　　四、政府采购情况

　　　　五、绩效管理情况

　　　　六、国有资产占有使用情况

　　　　七、其他说明

　　　　第三部分  2021年度部门预算报表

　　　　一、兴县信访局2021年预算收支总表

　　　　二、兴县信访局2021年预算收入总表

　　　　三、兴县信访局2021年预算支出总表

　　　　四、兴县信访局2021年一般公共预算收支总表

　　　　五、兴县信访局2021年一般公共预算支出表

　　　　六、兴县信访局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　　　七、兴县信访局2021年政府性基金预算收入预算表

　　　　八、兴县信访局2021年政府性基金预算支出预算表

　　　　九、兴县信访局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　　　十、兴县信访局2021年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　　　十一、山西省兴县市级预算部门项目支出绩效目标申报表

　　　　第四部分  名词解释

　　　　一、基本支出

　　　　二、项目支出

　　　　三、三公经费

　　　　四、机关运行经费

　　　　五、政府购买服务

　　　　第一部分  概况

　　　　一、本部门职责

　　　　(一)负责处理群众通过来信、走访、网上投诉等形式提出信访事项的受理、转送、交办等工作。

　　　　(二)承办上级信访部门和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，从源头上预防信访问题的发生。

　　　　(三)协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众到市、赴省、进京重要上访事项和突发性信访事件。

　　　　(四)负责县信访工作联席会议的日常工作，落实联席会议决定的有关事项。

　　　　(五)指导全县信访业务工作，制订信访工作制度；总结推广各级、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见、建议；收集整理信访信息，宣传信访工作。

　　　　(六)负责向县委、县政府及时反馈群众反映的重要信访事项；定期分析研判信访形势，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策、改进工作、责任追究的建议。

　　　　(七)加强信访干部队伍建设。强化信访业务培训，对全县信访部门办公自动化建设、信访信息系统建设及推广应用等工作进行指导。

　　　　(八)将所属事业单位承担的行政职能全部划归县信访局。

　　　　(九)承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

　　　　二、机构设置情况

　　　　（一）机构设置

　　　　兴县信访局本级，局属事业单位组成，单位为一级预算单位，正科级建制，机构改革后由原来的中共兴县县委兴县县人民政府信访局变为兴县信访局。兴县信访局为兴县人民政府主管信访事务的职能部门，共设置三职能股室综合办公室、信访大厅、复查复核股。下属副科事业单位社会工作联络中心、政府接待中心。

　　　　（二） 人员构成

　　　   班子现有成员1正2副，社会工作联络中心主任1名，机关现有在编人员18名，公益性岗位6人，临时人员3名。现有公务员编制6，实有公务员5，机关工勤人员1；事业人员编制12实有12，公益性岗位实有6；实有临时人员3；实有退休人员5；遗属补助1。

　　    2.车辆情况

　　公务车辆编制数0辆，实有0辆

　　3.房屋情况，占用兴县职工俱乐部二楼。产权属于兴县工会。

　　　　（三）门预算单位构成

　　　　兴县信访局本级以及副科级事业单位社会工作联络中心，政府接待中心。无基层预算单位，不需汇总。

　　　　第二部分  2021年度部门预算情况说明

　　　　一、2021年部门预算收支情况

　　　　1.收入情况，兴县信访局2021年预算收入288.91万元，其中：一般公共预算资金288.91万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　　2.支出情况　兴县信访局2021年预算支出288.91万元，其中：基本支出125.51万元，项目支出163.4万元。

　　　　较2020年373.73相比，减少84.82万元，其中基本支出与2020年141.19相比减少15.68万元，变动主要原因是：人员调动。项目支出与2020年232.54相比减少69.14万元，原因办公楼维修完成项目减少。

　　　　3.兴县信访局2021年一般公共预算收入288.91 万元，支出288.91万元，其中：基本支出125.51万元，项目支出163.4万元。

　　　　4.较2020年373.73相比，减少84.82万元，其中基本支出与2020年141.19相比减少15.68万元，变动主要原因是：人员调动。项目支出与2020年相比减少69.14万元，原因办公楼维修完成项目减少。

　　　　5.兴县信访局2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

　　　　二、“三公”经费情况

　　　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2020年减少0.06万元。原因是今年未列预算。

　　　　1、2021年因公出国（境）费用0万元。

　　　　2、2021年公务接待费0万元.

　　　　3、2021年公务用车运行维护费0万元，比2020年增加（或减少）0万元。

　　　　4、2021年公务用车购置费0万元。

　　　　三、机关运行经费情况

　　2021年兴县信访局机关运行经费一般公共预算8.33 万元（包括定员定额2.97万元，公务交通补贴1.5，接待费0万元，工会经费1.4万元，福利费2.46万元），较2020年年初预算增加0.55万元，我局2020年机关运行经费财政拨款预算预算7.78万元（包括定员定额3.36万元，接待费0.06万元，工会经费1.58万元，福利费2.77万元）原因是：在职人员公务交通补贴1.5万元。

　　　四、政府采购情况

　　　　2021年兴县信访局政府采购总额0万元。

　　　　五、绩效管理情况

　　　　1、绩效管理情况

　　　　2021年兴县信访局涉及绩效管理的项目共1个，包括信访专项救助经费，涉及一般公共预算拨款100万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　　　2、绩效目标情况

　　　　根据预算批复文件精神，兴县信访局2021年设计预算绩效的项目有1个信访专项救助项目，单位工作经费没有进行绩效目标设定。

　　　　六、国有资产占有使用情况

　　　　1、车辆情况：兴县信访局公车改革后车辆编制数为0辆（其中行政单位0辆，事业单位0辆），车辆实有数0辆（其中行政单位0辆，事业单位0辆）。

　　　　2、房屋情况：兴县信访局办公用房由机关事务服务中心统一管理，占用兴县工会下的职工俱乐部二楼，产权属于工会。

　　　　3、其他属于国有资产占用情况的说明

　　　　七、其他说明

　　　　无

　　　　第三部分  2021年度部门预算报表

　　　　见附表

　　　　第四部分  名词解释

　　　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。  

　　　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　附件：2021年信访局部门预算公开表