兴县广播电视大学2015年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
一、 主要职能
按照国家的有关政策、法规开展成人本、专科学历教育；开展岗前培训及各类实用技术培训等非学历教育；开展面对各类专业技术人员的继续教育。
二、2015年工作计划
1、招生工作：全年新招学生120名。
2、教学管理做到教学管理准确、高效。
3、教师管理和队伍建设：建立健全教师管理制度，配齐配强课程指导教师和网络管理人员。
4、整体工作保持全市先进基层电大的地位。
三、部门预算单位构成。
2015年纳入兴县广播电视大学部门预算汇编范围的单位情况见下表：
第二部分
兴县广播电视大学2015年部门预算表
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| 表一：2015年收支预算总表 |
| 部门名称：兴县广播电视大学 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、一般公共预算资金（小计） |
239.54 |
一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
181.02 |
| 财政拨款 |
239.54 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
11.33 |
| 行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
47.19 |
| 专项资金 |
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四、教育支出 |
239.54 |
四、对企事业单位的补贴 |
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| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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| 其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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| 二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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| 三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
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| 四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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| 收入合计 |
239.54 |
支出合计 |
239.54 |
支出合计 |
239.54 |
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| 表二：2015年一般公共预算资金支出预算表 |
| 部门名称：兴县广播电视大学 |
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单位：万元 |
| 科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 教育支出 |
239.54 |
236.54 |
3 |
| 成人教育 |
239.54 |
236.54 |
3 |
| 成人广播电视教育 |
239.54 |
236.54 |
3 |
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| 表三：2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
| 部门名称：兴县广播电视大学 |
单位：万元 |
| 项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
| 教育支出 |
236.54 |
| 成人教育 |
236.54 |
| 成人广播电视教育 |
236.54 |
| 一、工资福利支出 |
181.02 |
| 基本工资 |
32.46 |
| 津贴 |
11.17 |
| 绩效工资 |
51.56 |
| 社会保障费 |
24.16 |
| 其他工资福利支出 |
61.67 |
| 二、商品和服务支出 |
8.33 |
| 公用经费 |
6.3 |
| 工会经费 |
1.90 |
| 接待费 |
0.13 |
| 三、对个人和家庭的补助支出 |
47.19 |
| 住房公积金 |
7.61 |
| 离退休费 |
39.58 |
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| 表四 ：2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
| 部门名称：兴县广播电视大学 |
单位：万元 |
| 项 目 |
预算数 |
| 合计 |
0.13 |
| 1、因公出国（境）费用 |
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| 2、公务接待费 |
0.13 |
| 3、公务用车费 |
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| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
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| （2）公务用车购置费 |
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第三部分
部门2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2015年收入预算 239.54 万元，其中：财政拨款 239.54 万元。
二、支出预算总体安排情况
2015年支出预算 239.54 万元。
1．按支出功能分类，包括成人广播电视教育支出 239.54万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支支出 181.02万元、商品服务支出 11.33万元、对个人和家庭的补助支出47.19 万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2015年部门预算中，一般公共预算资金安排支出 239.54 万元。
1．按支出功能分类，包括成人广播电视教育支出 239.54 万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 236.54万元，包括人员支出等；项目支出3 万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出 181.02万元、商品和服务支出8.33万元、对个人和家庭的补助支出47.19万元。
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