时间：2016-07-14 22:02
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兴县广播电视大学
2016年度部门预算公开
第一部分
部门概况
一、主要职能
按照国家的有关政策、法规开展成人本、专科学历教育；开展岗前培训及各类实用技术培训等非学历教育；开展面对各类专业技术人员的继续教育。
二、2016年工作计划
1、招生工作：全年新招学生130名。
2、教学管理做到教学管理准确、高效。
3、教师管理和队伍建设：建立健全教师管理制度，配齐配强课程指导教师和网络管理人员。
4、整体工作保持全市先进基层电大的地位。
三、部门预算单位构成。
2016年纳入兴县广播电视大学部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
兴县广播电视大学 |
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2 |
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第二部
兴县广播电视大学2016年部门预算表
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表一：2016年收支预算总表 |
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部门名称：兴县广播电视大学 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
275.88 |
一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
171.80 |
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财政拨款 |
275.88 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
10.13 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
77.63 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
213.26 |
四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
52.12 |
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
16.32 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
10.51 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
275.88 |
支出合计 |
275.88 |
支出合计 |
275.88 |
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表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：兴县广播电视大学 |
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单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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教育支出 |
213.25 |
196.93 |
16.32 |
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成人教育 |
213.25 |
196.93 |
16.32 |
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成人广播电视教育 |
213.25 |
196.93 |
16.32 |
|
社会保障和就业支出 |
52.12 |
52.12 |
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行政事业单位离退休 |
52.12 |
52.12 |
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其他行政事业单位离退休支出 |
52.12 |
52.12 |
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住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
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住房改革支出 |
10.51 |
10.51 |
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住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
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表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：兴县广播电视大学 |
单位：万元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
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教育支出 |
196.93 |
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成人教育 |
196.93 |
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成人广播电视教育 |
196.93 |
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一、工资福利支出 |
171.80 |
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基本工资 |
68.66 |
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津贴 |
10.60 |
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绩效工资 |
52.10 |
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社会保障费 |
36.78 |
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其他工资福利支出 |
3.66 |
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二、商品和服务支出 |
10.13 |
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公用经费 |
9.60 |
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工会经费 |
0.39 |
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接待费 |
0.14 |
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三、对个人和家庭的补助支出 |
77.64 |
|
教育支出 |
15.00 |
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成人教育 |
15.00 |
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成人广播电视教育 |
15.00 |
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抚恤金 |
15.00 |
|
社会保障和就业支出 |
52.12 |
|
行政事业单位离退休 |
52.12 |
|
其他行政事业单位离退休支出 |
52.12 |
|
退休费 |
52.12 |
|
住房保障支出 |
10.51 |
|
住房改革支出 |
10.51 |
|
住房公积金 |
10.51 |
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表四 ：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称：兴县广播电视大学 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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合计 |
0.14 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0.14 |
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3、公务用车费 |
0.14 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.14 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
第三部分
部门2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算 275.88 万元，其中：财政拨款 275.88 万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算275.88 万元。
1．按支出功能分类，包括成人广播电视教育支出 213.25万元、社会保障和就业支出52.12万元、住房保障支出10.51万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支支出171.80万元、商品服务支出10.13万元、对个人和家庭的补助支出77.63 万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出 275.88 万元。
1．按支出功能分类，包括成人广播电视教育支出 213.25万元、社会保障和就业支出52.12万元、住房保障支出10.51万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 259.56万元，包括人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出；项目支出16.32万元，为专项购置费。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出 171.80万元、商品和服务支出10.13万元、对个人和家庭的补助支出77.63万元。
