时间：2017-04-07 15:50
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第一部分
部门概况
一、主要职能
按照国家的有关政策、法规开展成人本、专科学历教育；开展岗前培训及各类实用技术培训等非学历教育；开展面对各类专业技术人员的继续教育。
二、人员情况：县政府三定方案核定我单位事业编制25人，实有在职事业人员20人，退休人员10人。
三、国有资产占有使用情况
资产合计22.78万元，其中流动资产0.01万元，固定资产22.77万元，其中（1）土地、房屋及构建物：0万元；（2）通用设备：20.02万元；（3）家具、用具、装具及动植物：2.75万元。
四、2017年工作计划
1、招生工作：全年新招学生130名。
2、教学管理做到教学管理准确、高效。
3、教师管理和队伍建设：建立健全教师管理制度，配齐配强课程指导教师和网络管理人员。
4、整体工作保持全市先进基层电大的地位。
三、部门预算单位构成。
2017年纳入兴县广播电视大学部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
兴县广播电视大学 |
第二部
兴县广播电视大学2017年部门预算表
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表一：2017年收支预算总表 |
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部门名称：兴县广播电视大学 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
220.01 |
一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
183.27 |
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财政拨款 |
220.01 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
8.87 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
11.54 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
208.47 |
四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
16.33 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
11.54 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
220.01 |
支出合计 |
220.01 |
支出合计 |
220.01 |
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表二：2017年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：兴县广播电视大学 |
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单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
教育支出 |
208.47 |
203.68 |
16.33 |
|
成人教育 |
208.47 |
203.68 |
16.33 |
|
成人广播电视教育 |
208.47 |
203.68 |
16.33 |
|
住房保障支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
住房改革支出 |
11.54 |
11.54 |
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|
住房公积金 |
11.54 |
11.54 |
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表三：2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：兴县广播电视大学 |
单位：万元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
合计 |
203.68 |
|
一、工资福利支出 |
183.27 |
|
基本工资 |
85.58 |
|
津贴补贴 |
12.18 |
|
绩效工资 |
39.33 |
|
奖金 |
7.13 |
|
社会保障费 |
30.27 |
|
其他工资福利支出 |
8.78 |
|
二、商品和服务支出 |
8.87 |
|
公用经费 |
8.3 |
|
工会经费 |
0.43 |
|
接待费 |
0.14 |
|
三、对个人和家庭的补助支出 |
11.54 |
|
住房公积金 |
11.54 |
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表四：2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称：兴县广播电视大学 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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|
|
合计 |
0.14 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0.14 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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表五：2017年政府性基金支出预算表 |
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部门名称： |
单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
0 |
０ |
0 |
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表六、政府采购预算表
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单位：元 |
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|
项目 |
|
采购方式 |
数量 |
计量单位 |
金额 |
|
|
采购项目 |
采购目录 |
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|
|
95 |
|
163,300.00 |
|
|
办公设备购置 |
网络设备、服务器、交换机 |
集中采购 |
1 |
台 |
27,000.00 |
|
|
办公设备购置 |
办公家俱 |
|
30 |
张 |
4,650.00 |
|
|
办公设备购置 |
办公家俱 |
|
30 |
把 |
1,950.00 |
|
|
办公设备购置 |
UPS电源 |
|
1 |
台 |
3,050.00 |
|
|
办公设备购置 |
计算机 |
|
33 |
台 |
126,650.00 |
第三部分
部门2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算 220.01 万元，其中：财政拨款 220.01万元。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算220.01 万元。
1．按支出功能分类，包括成人广播电视教育支出 208.47万元、住房保障支出11.54万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出183.27万元、商品服务支出8.87万元、对个人和家庭的补助支出11.54 万元。
其他资本性支出16.33万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排支出220.01 万元。
1．按支出功能分类，包括成人广播电视教育支出 208.47万元、住房保障支出11.54万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 203.68万元，包括人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出；项目支出16.33万元，为专项购置费。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出 183.27万元、商品和服务支出8.87万元、对个人和家庭的补助支出11.54万元。
