一、概况

　　　（一）兴县广播电视大学主要职能：

　　按照国家的有关政策、法规开展成人本、专科学历教育；开展岗前培训及各类实用技术培训等非学历教育；开展面对各类专业技术人员的继续教育。

　　（二）部门预算单位机构设置情况：

　　兴县广播电视大学是全额财政拨款正科级事业单位，人员编制25人，全部为全额事业人员，现实有23名事业人员。内设机构有办公室、教研室、政教室、培训股、教务处。

　　（三）国有资产占有使用情况：

　　资产合计28.28万元，其中流动资产10.55万元，固定资产17.13万元，其中（1）土地、房屋及构建物：0万元；（2）通用设备：14.63万元；（3）家具、用具、装具及动植物：2.5万元。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算情况

　　　　2019年度收入总计320.12万元，全部为财政拨款收入。比2018年276.71万元增加43.41万元，增加的主要原因是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，本年度福利费计提比例增加,项目支出增加，本年增加农村干部学历提升教育预算。

　　　（二）一般公共预算支出情况

　　　　1、2019年度基本支出254.94万元，其中：人员经费支出239.04万元（工资福利支出239.04万元），公用经费支出15.9万元（商品和服务支出15.9万元），比2018年减少7.67万元，减少主要原因是本年有退休人员。

　　2、2019年度项目支出65.18万元，2018年项目支出14.10万元，2019年比2018年项目支出增加51.08万元。项目支出主要用于农村干部学历提升工作工程经费及网络设备购置费。

　　3、“三公”经费支出预算情况说明

　　　　 2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.12万元，与2018年持平。2019年我校将加大“三公”经费管理力度，严格执行八项规定，厉行节约。

　　　（三）政府性基金预算情况

　　　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　　　（四）机关运行经费情况

　　我单位无机关运行经费

　　　（五）其他说明

　　　　1.车辆情况

　　　　我单位无公务用车。

　　　　2.房屋情况

　　　　我单位办公用房位于县教育体育局三楼，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

　　3.我单位政府采购情况。

　　2019年集中采购台式计算机、服务器共13万元；同2018年相比减少了3.33万元，我单位严格执行八项规定，厉行节约，减少采购。

　　4、绩效管理情况

　　我单位共1个项目，农村干部学历提升教育工程。

　　三、名词解释

　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　附件：2019年部门预算公开表.xls