一、概况

　　　（一）兴县广播电视大学主要职能：

　　　　按照国家的有关政策、法规开展成人本、专科学历教育；开展岗前培训及各类实用技术培训等非学历教育；开展面对各类专业技术人员的继续教育。

　　　（二）部门预算单位机构设置情况：

　　　　兴县广播电视大学是全额财政拨款正科级事业单位，人员编制25人，全部为全额事业人员，现实有21名事业人员。内设机构有办公室、教研室、政教室、培训股、教务处。

　　　（三）国有资产占有使用情况：

　　　　资产合计62.59万元，其中流动资产46.09万元，固定资产16.50万元，其中（1）土地、房屋及构建物：0万元；（2）通用设备：13.37万元；（3）家具、用具、装具及动植物：3.13万元。

　　　　二、部门预算收支情况：

　　　（一）收入预算情况.

　　　　2020年度收入总计231.08万元，全部为财政拨款收入。比2019年320.12万元减少89.04万元，减少的主要原因是本年退休两人基本收入和定员定额以及住房相应减少，本年项目农村干部学历提升教育预算经费减少。

　　　（二）一般公共预算支出情况.

　　　　1、2020年度基本支出231.08万元，其中：人员经费支出216.44万元（工资福利支出216.44万元），公用经费支出14.64万元（商品和服务支出14.64万元），比2019年减少23.86万元，减少主要原因是本年有退休人员。

　　　　2、2020年度项目支出46.96万元，2019年项目支出65.18万元，2020年比2019年项目支出减少18.22万元。项目支出减少的主要原因是农村干部学历提升工程无网络设备购置费。

　　　　3、“三公”经费支出预算情况说明.

　　　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比无变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.12万元，与2019年持平。2020年我单位加大“三公”经费管理力度，严格执行八项规定，厉行节约。

　　　（三）政府性基金预算情况.

　　　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　　　（四）机关运行经费情况.

　　　　我单位无机关运行经费

　　　（五）其他说明.

　　　　1.车辆情况.

　　　　我单位无公务用车。

　　　　2.房屋情况.

　　　　我单位办公用房位于县教育体育局三楼，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

　　　　3.我单位政府采购情况。

　　　　2020年本单位无政府采购。

　　　　4、绩效管理情况.

　　　　我单位共1个项目，农村干部学历提升工程。

　　　　三、名词解释

　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：兴县广播电视大学2020年部门预算公开说明