时间：2021-05-19 10:06
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一、概况
（一）兴县广播电视大学主要职能：
按照国家的有关政策、法规开展成人本、专科学历教育；开展岗前培训及各类实用技术培训等非学历教育；开展面对各类专业技术人员的继续教育。
（二）2021年主要工作任务：
远程开放教育和农村干部学历提升工程教育
（三）人员构成情况：
领导班子现有成员3名，现有教师15名，全部为全额事业人员。
（四）机构设置：
兴县广播电视大学内设机构有办公室、教研室、政教室、培训股、教务处。
（五）国有资产占有使用情况：
资产合计34.65万元，其中流动资产21.94万元，固定资产12.71万元，其中（1）土地、房屋及构建物：0万元，办公用房借用教育局；（2）通用设备：9.83万元；（3）家具、用具、装具及动植物：2.88万元。
（六）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
二、兴县广播电视大学2021年部门预算表（见附件）
三、兴县广播电视大学部门预算收支情况说明：
（一）收入预算总体安排情况.
2021年度收入总计206.09万元，其中：一般公共预算206.09万元，政府性基金资金0万元，财政专户拨款0万元，单位资金0万元，全部为财政拨款收入。与2020年的278.04万元相比减少71.95万元，减少的主要原因是本年有3人退休，工资福利支出及公用经费相应减少，另外本年财政未安排项目支出。
（二）支出预算总体安排情况
1、按支出功能分类，包括教育支出154.88万元，社会保障和就业支出26.23万元，卫生健康支出8.52万元，住房保障支出16.46万元。
2、按支出经济分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出188.61万元，与上年的216.44万元相比减少了27.83万元，主要原因是本年有3人退休，工资福利支出相应减少；商品和服务支出11.99万元，与2020年的14.64万元相比减少2.65万元，减少主要原因是单位根据人数规模和实际情况，严格控制公用经费；对个人和家庭的补助5.49万元，与上年0万元相比增加国5.49万元，增加的主要原因是上年的退休人员烤火费列入工资和福利支出。项目支出本年财政未列入预算，与上年46.96万元相比减少46.96万元。减少原因为财政压缩
3、“三公”经费支出预算情况说明.
2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，与2020年相比持平；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平；公务接待费预算0万元，与上年0.12万元相比减少0.12万元，原因为2021年我单位加大“三公”经费管理力度，严格执行八项规定，厉行节约。
4、机关运行经费本年度安排11.99万元（办公费4.86万元，工会经费2.59万元，福利费4.54万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元），与上年14.64万元相比减少了2.65万元，主要原因是单位根据人数规模和实际情况，严格控制运行经费。
（三）政府性基金预算情况.
2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2020年持平。
（四）其他说明.
1.车辆情况.
我单位无公务用车。
2.房屋情况.
我单位办公用房位于县教育体育局三楼，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。
3.我单位政府采购情况。
2021年本单位无政府采购，去年也无政府采购。
4、绩效管理情况.
本年我单位绩效管理项目未列支，上年有1个项目绩效，是农村干部学历提升工程。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰，结果导向，灵活高效等特点。
