山西省兴县广播电视大学

2020年部门决算情况及说明 

部门概况

一、部门主要职责：

开展成人本、专科学历教育；开展岗位培训及各类实用技术培训等非学历教育；开展面对各类专业技术人员的继续教育。

二、机构设置情况：

 领导情况：校长一人，副校长二人。

我校共有在职教师17名，全部为全额事业人员。

内设机构有办公室、教研室、政教室、培训股、教务处。

三、2020年主要工作任务

（一）党建工作扎实推进；

（二）全面做好招生工作；

（三）认真组织实施“农村干部学历提升工程”；

（四）全面转变工作作风，提高工作效率；

（五）形成性考核和综合考核合格率跃上新水平；

（六）脱贫攻坚扎实有效。

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2113801.96元，支出总计2390072.72元，与2019年相比，收入总计减少609917.92元，下降22.39%。支出总计增加21794.04元，增加0.92%。主要原因是2020年“农村干部学历提升工程”拨款减少、退休人员增加2人。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计2113801.96元，其中：财政预算拨款2113801.96元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0%，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出决算2390072.72元，其中：基本支出2150072.72元，占比90%；项目支出240000元，占比10%。上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2113801.96元，支出总计2390072.72元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少609917.92元，下降22.39%。财政拨款支出总计增加21794.04元，增加0.92%。主要原因是2020年支付了2019年未支付的款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计2390072.72元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加21794.04元，增加0.92%。主要原因是2020年支付了2019年未支付的款项。

其中：人员经费1813604.17元，占比75.88%；日常公用经费576468.55元，占比24.12%；项目支出240000元，占比10.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出总计2390072.72元，主要用于以下方面：教育支出1869722.23元，占78.23%；社会保障和就业支出345523.97元，占比14.45%；卫生健康支出79997.52元，占比3.35%；住房保障支出94829元，占比3.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算278.04万元，支出决算2390072.72元，完成年初预算的85.96%。其中：

教育支出年初预算230.52万元，支出决算1869722.23元完成年初预算的81.18%，主要用于人员经费、公用经费支出。较2019年决算减少28493.65元，减少1.5%，主要原因是本年公用经费稍有增加；社会保障和就业支出年初预算34.95万元，支出决算345523.97元完成年初预算的98.86%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算增加91843.03元，增长36.2%，主要原因是职工基本工资有所增加；卫生健康支出年初预算9.58万元，支出决算79997.52元完成年初预算的83.51%，主要用于在职、退休人员的医疗费用。较2019年决算减少12164.34元，下降13.2%，主要原因是退休干部人数增加；住房保障支出年初预算12.57万元，支出决算94829元完成年初预算的75.42%，主要用于在职职工住房公积金缴纳。较2019年决算减少29391元，下降23.66%，主要原因是2020年较2019年退休人员增加2人，住房公积金相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2150072.72元，其中人员经费1813604.17元，主要包括工资福利费用、退休费用、对个人及家庭补助费用等；公用经费336468.55元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，与2019年“三公”经费相比无变化。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算3.3万元，决算数为0元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费支出336468.55元，与2019年机关运行经费292962元相比增加了43506.55元，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位无公务用车。

（四）预算绩效情况说明

我单位未安排绩效目标管理情况。

名词解释

（一）财政拨款收入;指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县广播电视大学2020年.XLS