兴县广播电视大学

2022年部门预算公开情况及说明

 一、单位概况

（一）兴县广播电视大学主要职能：

按照国家的有关政策、法规开展成人本、专科学历教育；开展岗位培训及各类实用技术培训等非学历教育；开展面对各类专业技术人员的继续教育。

（二）2022年主要工作任务：

在保持兴县电大转型兴县开放大学之前的常规工作前提下，按计划推进兴县开放大学建设工作：

1、广播电视大学常规工作

（1）根据《国家开放大学综合改革方案》，推进县电大改制挂牌为“兴县开放大学”，在国家、省、市、县开放大学共同构成的全国开放大学办学体系中，坚持四级统筹，一体化办学。根据开放大学的定位，以服务当地经济社会为使命，努力建成我县域内全民终生教育的主要平台。将高等学历教育与非学历教育并重，拓宽办学范围，大力开展非学历教育，扩大社会培训。挂牌成立“老年开放大学”，以老年教育为抓手，深入推进社区教育，使社区教育成为大众学习的新渠道，使社会培训成为开放教育的新品牌，使老年教育成为工作领域的新亮点。

（2）计划全年招收农村干部学历提升学员160人；普通学员120人。

（3）努力改善办学条件，在办学场地、设施等方面获的县政府支持，以满足办学需求。

（4）不断补充新鲜血液，配齐配强网络教育和管理队伍，构建功能齐全的办学网络平台，搞好线上线下的教学服务。

2、按计划推进兴县开放大学建设工作

（1）执行《建设兴县开放大学实施方案》。

（2）严格按照兴县开放大学机构编制文确定的机构性质、职能范围、人员编制布局开展工作。

（3）积极落实兴县开放大学新区，配备好基础设施设备。

（4）兼顾好兴县开放大学、兴县老年开放大学、兴县社区学院。

（5）尽快实现兴县与山西开放大学签订《省县战略合作协议》，配套完成好其它相关事宜。

 (6) 继续申请“农村干部学历提升拓展工程”审批和服务。

 (7) 申请以学历继续教育为主的“农村人才培养工程”审批。（此项，非学历教育的技能培训已经由人社局在全县全面铺开）

(8) 实现省县合作开展以非学历教育为主的乡村振兴人才培训。

（9）根据群众需求努力争取申请开设研究生学历教育，兼顾中专学历教育。

（三）现有人员构成情况：

领导职数2人，其中：校长1人，副校长1人。单位共有17人，其中：公务员1人、事业人员16人（全部为全额财政拨款事业人员）。

（四）机构设置：

兴县广播电视大学内设机构有办公室、教研室、政教室、培训股、教务处。

（五）国有资产占有使用情况：

资产合计10.35万元，其中：流动资产0.04万元，固定资产10.31万元，其中（1）土地、房屋及构建物：0万元，办公用房与教育科技局共用青少年活动中心的场所；（2）通用设备：7.67万元；（3）家具、用具、装具及动植物：2.64万元。

（六）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

二、兴县广播电视大学2022年部门预算表（见附件）

三、兴县广播电视大学部门预算收支情况说明：

（一）收入预算总体安排情况.

2022年度收入总计366.2万元，其中：一般公共预算366.2万元，政府性基金资金0万元，财政专户拨款0万元，单位资金0万元，全部为财政拨款收入。与2021年的206.09万元相比增加160.11万元，增加的主要原因是本年增加了项目支出。

（二）支出预算总体安排情况

1、按支出功能分类，包括教育支出286.11万元，社会保障和就业支出52.77万元，卫生健康支出8.19万元，住房保障支出19.13万元。

2、按支出经济分类，分为基本支出和项目支出，基本支出包括工资福利支出215.03万元，与上年的188.61万元相比增加了26.42万元，主要原因是工资标准调整；商品和服务支出11.45万元，与2021年的11.99万元相比减少0.54万元，减少的主要原因是在职人数减少；对个人和家庭的补助5.77万元，与上年5.49万元相比增加0.28万元，增加的主要原因是退休人员增加。项目支出133.96万元，与上年0万元相比增加133.96万元。增加的主要原因是本年增加了“农村干部学历提升”工作经费、非学历教育培训费、办公设备购置费、网络信息系统运行与维护费用、新校区运行经费、兼职教师讲课费等项目。

3、“三公”经费支出预算情况说明.

2022年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，与上年年相比持平；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平；公务接待费预算0万元，与上年持平。

4、机关运行经费本年度安排11.45万元（办公费4.59元，工会经费2.49万元，福利费4.37万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元），与上年11.99万元相比减少了0.54万元，主要原因是在职人数减少，严格控制运行经费。

（三）政府性基金预算情况.

2022年政府性基金预算收入0万元，预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2021年持平。

（四）其他说明.

1.车辆情况.

我单位无公务用车。

2.房屋情况.

我单位办公用房位于县教育科技局三楼，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

3.政府采购情况。

2022年政府采购办公设备20万元，比上年增加办公设备购置费20万元，主要原因是对现办公场所原有的陈旧、老化办公设备进行更新，以及为新校区新置设备。

4、绩效管理情况.

2022年我单位涉及绩效管理的项目共6个，涉及一般公共预算拨款133.96万元。全部进行了目标设定。并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰，结果导向，灵活高效等特点。

电大预算公开表2022年.xls