一、概况

（一）主要职能：

1、贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策，并根据离退休干部统一管理、待遇分开的原则，具体拟定本县的实施的办法。

2、组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、修养和用车等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在三个文明建设中的作用。

3、会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。

4、负责对各乡镇、县直各单位的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。

5、承担县委交办的其他有关离退休干部工作的事宜。

（二）部门决算单位机构设置情况：

领导情况：局长一人，副局长二人。

我局共有干部职工12人，其中公务员6人，机关工人1人，事业人员5人。

内设机构有办公室、老干部活动中心。

（三）国有资产占有使用情况：

资产合计2345894.22元，其中流动资产1551864.22元，固定资产794030元，其中（1）办公用房1191平方米，487908元；（2）其他固定资产256122元。

二、部门决算收支情况

（一）收入决算情况

2017年度收入总计9709676.84元，全部为财政拨款收入。比2016年6606300元增加3103376.84元，增加的主要原因是县财政局拨款用于修建老年大学。

（二）一般公共决算支出情况

1、2017年支出决算9126136.8元，2016年支出决算为6210000，较上年增加2916136.8元，上升47%，其中：一般公共服务支出3198060.3元，较上年增加1148060.3元，上升56%，教育支出1000000元，社会保障1719853元，较上年增加533853元，上升45%，医疗卫生3148559.5元，较上年增加221559.5元，上升0.8%，住房保障支出59664元，较上年增加12664元，上升2.7%，财政专户拨款支出0元，其他资金支出0元。增加的主要原因是用于修建老年大学项目的支出。
2017年一般公共决算拨款支出按用途划分：
  1、基本支出3957577.3元，较上年减少2252422.7元，下降36%。主要变化原因为上年项目列支科目少。其中：人员经费支出3077942元，主要有基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、采暖补贴。商品和服务支出865925.3元，较上年增加347125.3元，上升67%，其中：办公费2550元、印刷费65337元、水费8700元、电费7600元、邮电费7237元、物业管理费1391元、差旅费32292.5元、维修（护）费226944元、租赁费5000元、会议费35424元、被装购置费14436元、劳务费65000元、公务用车运行维修费10000元、其他交通费用96936元、其他商品和服务支出287077.8元。办公设备购置13710元。
   2、项目支出5168559.5元，较上年增加5168559.5元，主要变化原因为新增项目多。其中：其他共产党事务支出1020000元，其他教育支出1000000元，行政事业单位医疗支出3148559.5元。。

2、“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算10000元，决算数为10000元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费10000元，公务接待费0万元，与上年保持一致。

（三）政府性基金支出决算情况

我单位无政府性基金收入支出决算。

（四）机关运行经费执行情况

2017年机关运行经费为879635.3元。

（五）政府采购情况

我单位无政府采购

（六）其他说明

1.车辆情况

我单位有一辆公务用车。车型帕萨特，车牌号晋JB2086.

2、房屋情况

我单位办公用房位于新建东路18号，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

3、绩效管理情况。

  我单位共0个项目，无绩效目标管理。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：中国共产党兴县委员会老干部局2017年部门决算公开表.xls