一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策，并根据离退休干部统一管理、待遇分开的原则，具体拟定本县的实施的办法。

2、组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、修养和用车等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在三个文明建设中的作用。

3、会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。

4、负责对各乡镇、县直各单位的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。

5、承担县委交办的其他有关离退休干部工作的事宜。

（二）单位人员情况

领导情况：局长一人，副局长二人。

我局共有干部职工12人，其中公务员6人，机关工人1人，事业人员5人。

二、部门预算情况

（一）收入预算情况

2018年收入预算1811.37万元，比2017年增加537.6万元。其中：财政拨款1811.37万元，政府性基金0万元。

（二）预算支出情况

1、2018年基本支出369.76万元，比2017年减少35.74万元，减少的主要原因是本年离退休人员病故，离退休费减少。

2、2018年项目支出1441.61万元，比2017年增加1003.32，增加的主要原因是新建老年大学工程项目。

3、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算0.06万元，与2017年相比“三公”经费增加了0.06万元，主要变化原因为定员定额经费增加，相应公务接待费增加。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.06万元，公务用车购置费0元。

（三）政府性基金预算情况

1、政府性基金收入预算情况

我单位无政府性基金收入预算。

2、政府性基金支出预算情况

我单位无政府性基金支出预算。

（四）机关运行经费情况

我单位2018年机关运行经费财政拨款预算10.93万元,（定员定额经费5.6万元，公务接待费0.06万元，福利费4.58万元，工会经费0.69万元），比2017年预算增加4.11万元。增加的主要原因是本年福利费增加。

（五）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算为0万元，和去年一样。

（六）其他说明

1、车辆情况

我单位预算编制汽车1辆，现有老干部用车1辆。车型帕萨特，车牌号晋JB2086.

2、房屋情况

我单位办公用房位于新建东路18号，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

3、绩效管理情况

我单位共0个项目，无绩效目标管理。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件：2018年部门预算公开表