中国共产党兴县委员会老干部局2018年部门决算公开

　　中国共产党兴县委员会老干部局2018年部门决算公开

　　一、概况

　　（一）主要职能：

　　1、贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策，并根据离退休干部统一管理、待遇分开的原则，具体拟定本县的实施的办法。

　　2、组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、修养和用车等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在三个文明建设中的作用。

　　3、会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。

　　4、负责对各乡镇、县直各单位的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。

　　5、承担县委交办的其他有关离退休干部工作的事宜。

　　（二）部门决算单位机构设置情况：

　　领导情况：局长一人，副局长一人。

　　我局共有干部职工12人，其中公务员6人，机关工人1人，事业人员3人，行政分流人员2人。

　　内设机构有办公室、老干部活动中心。

　　（三）国有资产占有使用情况：

　　资产合计6188723.41元，其中流动资产5408403.41元，固定资产780320元，其中房屋193平方米，期末净值487908元；通用设备219066元；专用设备16件，期末净值18270元；家具用具179件，期末净值55076元。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算情况

　　2018年度收入总计19002065.08元。其中财政拨款收入19001648.13元，其他收入416.95元。比2017年9709676.84元增加9292388.24元，增加的主要原因是县财政局拨款用于修建老年大学。

　　（二）一般公共决算支出情况

　　1、2018年支出决算14917625.47元，2017年支出决算为9126136.8元，较上年增加5791488.67元，上升63%，其中：一般公共服务支出8340755.08元，较上年增加5142694.78元，上升161%，主要变化原因为老年大学建设项目支出;社会保障支出1755425.90元，较上年增加35572.9元，上升2%，原因为本年财政清算了2014年10月至2018年的养老保险费；医疗卫生与计划生育支出4821444.49元，较上年增加1672884.99元，上升53%，原因为本年财政补拨2017年下半年离退休人员医疗费及体检费。

　　2018年一般公共决算拨款支出按用途划分： 

　　  1、基本支出4577091.98元，较上年增加619514.68元，增加16%。主要变化原因为上年项目列支科目少。其中：人员经费支出3221502.5元，主要有基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、采暖补贴。商品和服务支出505589.48元，较上年减少360335.82元，下降42%，其中：办公费243161.50元、印刷费10516元、水费2018元、电费8996.48元、邮电费19889元、差旅费20883元、维修（护）费4781元、租赁费16500元、公务用车运行维修费20000元、其他交通费用72525元、其他商品和服务支出86319.50元。资本性支出850000元，较上年 

　　   2、项目支出10340458.49元，较上年增加5171898.99元，主要变化原因为新增项目多。其中：其他共产党事务支出5519014元，行政事业单位医疗支出4821444.49元。

　　2、“三公”经费支出决算情况说明

　　　　2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算20000元，决算数为20000元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费20000元，公务接待费0元，较上年增加10000元，增长100%，变化原因是本年度扶贫下乡次数增多。

　　（三）政府性基金支出决算情况

　　我单位无政府性基金收入支出决算。

　　（四）机关运行经费执行情况

　　2018年机关运行经费为1355589.48元。其中办公费243161.5元，印刷费10516元，水费2018元，电费8996.48元，邮电费19889元， 差旅费20883，维修（护）费4781元，租赁费166500元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用72525元，其他商品和服务支出86319.5元，其他资本性支出850000元。

　　（五）政府采购情况

我单位本年政府采购预算数150000元，决算数146000元。全部用于老年大学设备购置。

　　（六）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位有一辆公务用车。车型帕萨特，车牌号晋JB2086.

　　2、房屋情况

　　我单位办公用房位于新建东路18号，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

　　3、绩效管理情况。

　　  我单位未安排绩效目标管理情况。

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　附件：中国共产党兴县委员会老干部局2018年部门决算公开表.xls