中国共产党兴县委员会老干部局2019年部门决算公开

　　一、概况

　　（一）主要职能：

　　1、贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策，并根据离退休干部统一管理、待遇分开的原则，具体拟定本县的实施的办法。

　　2、组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、修养和用车等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在三个文明建设中的作用。

　　3、会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。

　　4、负责对各乡镇、县直各单位的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。

　　5、承担县委交办的其他有关离退休干部工作的事宜。

　　（二）部门决算单位机构设置情况：

　　领导情况：局长一人，副局长一人。

　　我局共有干部职工11人，其中公务员5人，事业人员4人，行政分流人员2人。

　　内设机构有办公室、老干部活动中心。

　　（三）国有资产占有使用情况：

　　资产合计6358812.95元，其中流动资产5311816.23元，固定资产1046996.72元，包括房屋717平方米，期末净值238964.14元；通用设备25个，期末净值5236.07元；家具179个，期末净值15362.14元。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算情况

　　2019年度收入总计12386717.2元，较上年减少6165347.88元。主要原因是老年大学竣工工程费减少。本年收入全部为财政收入12386717.2元，政府性基金预算财政收入为0元，与上年保持一致。

　　（二）一般公共决算支出情况

1、2019年支出决算12393137.2元，较上年减少2524488.27元，下降17%。主要原因为一般公共服务支出6840782.11元较上年减少1499972.97元。卫生健康支出4272404.32元，较上年减少549840.17元。其中社会保障和就业支出为1120486.77元，住房保障支出159464元。

2019年一般公共决算拨款支出按用途划分： 

1、基本支出5517038.44元，较上年增加939946.46元，增加21%。主要变化原因为本年项目列支科目多。其中：人员经费支出4617431.85元，主要有基本工资、津贴补贴、奖金元、绩效工资、社会保障缴费元、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。商品和服务支出885786.59元，较上年增加380197.11元，上升75%。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。资本性支出13820元，主要用于办公设备购置。　　 

 2、项目支出6876098.76元，主要有医疗费、专用设备购置、房屋建筑物构建等。

　　3、“三公”经费支出决算情况说明

　　　　2019年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算20352元，决算数为20352元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费20352元，公务接待费0元，较上年增加352元，增长1.8%，变化原因是本年度扶贫任务加大，下乡次数增多。

　　（三）政府性基金支出决算情况

　　我单位无政府性基金收入支出决算。

　　（四）机关运行经费执行情况

　　2019年机关运行经费为 899606.59元较上年减少455982.89元。其中办公费259977.29元、印刷费27839.30元、水费38元、电费8300元、邮电费45208元、物业管理费22877元、差旅费113413.50元、租赁费11000元、会议费50452.50元、劳务费35300元、公务用车运行维护费20352元、其他交通费用87163元、其他商品和服务支出203866元、办公设备购置费13820元。主要变化原因为本年购置经费减少。

　　（五）政府采购情况

　 我单位本年政府采购预算数2310895元，决算数2310895元。全部用于老年大学设备购置。

（六）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位有一辆公务用车。车型帕萨特，车牌号晋JB2086.

　　2、房屋情况

　　我单位办公用房位于新建东路18号，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

　　3、绩效管理情况。

　　  我单位未安排绩效目标管理情况。

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：中国共产党兴县委员会老干部局2019年部门决算公开表.xls