中国共产党兴县委员会老干部局2021年部门预算公开说明

　　一、单位概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策，并根据离退休干部统一管理、待遇分开的原则，具体拟定本县的实施的办法。

　　2、组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、修养和用车等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在三个文明建设中的作用。

　　3、会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。

　　4、负责对各乡镇、县直各单位的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。

　　5、承担县委交办的其他有关离退休干部工作的事宜。

　　（二）单位人员情况

　　领导情况：局长一人，副局长一人。

我局共有干部职工12人，其中公务员6人，事业人员6人。

(三）基层预算单位构成

中国共产党山西省兴县委员会老干部局为一级预算单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。

　　二、部门预算情况

　　（一）收入预算情况

　　2021年收入预算499.33万元，比2020年减少872.47万元,减少的主要原因是2021年项目减少，项目支出大幅降低。其中：财政拨款499.33万元，政府性基金0万元。

　　（二）预算支出情况

　　1、2021年基本支出274.92万元，比2020年增加50.51万元，增加的主要原因是本年工资福利支出增加29.18万元，商品和服务支出增加3.75万元，对个人和家庭的补助增加17.58万元。

　　2、2021年项目支出224.41万元，比2020年减少922.98万元，减少的主要原因是往年的工程项目基本完工。

　　3、“三公”经费情况

　　2021年“三公”经费预算2万元，比2020年增加1.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元。

　　（三）政府性基金预算情况

　　1、政府性基金收入预算情况

　　我单位无政府性基金收入预算。

　　2、政府性基金支出预算情况

　　我单位无政府性基金支出预算。

　　（四）机关运行经费情况

　　我单位2021年机关运行经费财政拨款预算14.32万元,（办公费2.97万元，福利费2.76万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用4.2万元，工会经费1.58万元，其他商品和服务支出0.81万元），比2020年预算增加3.75万元。增加的主要原因是本年公务交通费支出增加，其他交通费用增加。

　　（五）政府采购情况

　　2021年我单位无政府采购。

　　（六）国有资产占有使用情况

　　资产合计344.70万元，其中流动资产247.58万元，固定资产97.12万元（包括土地房屋及构筑物21.23万元、通用设备52.57万元、专用设备1.19万元、家具、用具、装具及动植物22.13万元。）

　　（七）其他说明

　　1、车辆情况

　　我单位预算编制汽车1辆，现有老干部用车1辆。车型帕萨特，车牌号晋JB2086.

　　2、房屋情况

　　我单位办公用房位于蔚汾镇新建东路段18号，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

　　3、绩效管理情况

我单位共8个项目，绩效目标管理如下：

（1）节日慰问费及特困帮扶项目，总资金20万元均为财政拨款。计划在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间进行走访慰问，对特殊困难离退休干部帮扶救助，让离休干部身体健康共享改革发展成果，感受到党和政府的关怀。

（2）2020年业务费，总资金0.51万元。

（3）老干部活动中心日常运维费，总资金7万元均为财政拨款。计划2021年改善离退休干部活动、学习阵地条件，保证老干部活动中心和各个活动室的正常运行。

（4）老年大学日常运维费，总资金10.8万元均为财政拨款。计划2021年改善离退休干部活动、学习阵地条件，保证老年大学的正常运行。

（5）老促会运行经费，总资金3万元均为财政拨款。

（6）老年大学室内装饰装修工程项目，总资金70万元均为财政拨款。为满足全县离退休干部学习教育、文体活动、休闲娱乐等各项活动开展，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

（7）老年大学智能化项目，总资金10.1万元均为财政拨款。为满足全县离退休干部学习教育、文体活动、休闲娱乐等各项活动开展，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

（8）离休干部实报实销医药费，总资金100万元均为财政拨款。为全县离休干部及时拨付医药费，确保离休干部的医药费按规定实报实销。

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　附件：老干部局2021年部门预算公开表