时间：2017-04-09 11:55
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兴县四八烈士纪念馆2017年部门
预算公开情况
第一部分
部门概况
（一） 部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、收集展览革命历史文物
2、进行四八烈士陈列展览
3、通过展览等多种形式进行革命传统教育
（二）兴县四八烈士纪念馆设置内设机构包括：综合办公室、业务股。实有人数6人，在职6人。
第二部分
兴县四八烈士纪念馆2017年部门预算表
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表一：2017年收支预算总表 |
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部门名称：兴县四八烈士纪念馆 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
872.98 |
一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
28.72 |
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财政拨款 |
872.98 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
42.49 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
1.76 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
841.00 |
六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
30.22 |
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
800.00 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
1.76 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
872.98 |
支出合计 |
872.98 |
支出合计 |
872.98 |
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表二：2017年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：兴县四八烈士纪念馆 |
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单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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872.98 |
31.98 |
841.00 |
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文化体育与传媒支出 |
841.00 |
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841.00 |
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文物 |
841.00 |
|
841.00 |
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博物馆 |
15.00 |
|
15.00 |
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其他文物支出 |
826.00 |
|
826.00 |
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社会保障和就业支出 |
30.22 |
30.22 |
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民政管理事务 |
30.22 |
30.22 |
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其他民政管理事务支出 |
30.22 |
30.22 |
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住房保障支出 |
1.76 |
1.76 |
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住房改革支出 |
1.76 |
1.76 |
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住房公积金 |
1.76 |
1.76 |
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表三：2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：兴县四八烈士纪念馆 |
单位：万元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
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一、工资福利支出 |
28.72 |
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基本工资 |
10.63 |
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津贴补贴 |
2.19 |
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奖金 |
0.89 |
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绩效工资 |
8.33 |
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社会保障缴费 |
4.52 |
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其他工资福利支出 |
2.17 |
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二、商品和服务支出 |
1.49 |
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定员定额经费 |
1.40 |
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公务接待费 |
0.03 |
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交通费 |
0.00 |
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取暖费 |
0.00 |
|
工会经费 |
0.07 |
|
福利费 |
0.00 |
|
其他商品服务支出 |
0.00 |
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三、对个人和家庭的补助 |
1.76 |
|
离休费 |
0.00 |
|
抚恤金 |
0.00 |
|
生活补助 |
0.00 |
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住房公积金 |
1.76 |
|
遗属补助 |
0.00 |
|
离退休福利费 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
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表四 ：2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称：兴县四八烈士纪念馆 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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合计 |
0.03 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0.03 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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表五：2017年政府性基金支出预算表 |
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部门名称：兴县四八烈士纪念馆 |
单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
０ |
０ |
０ |
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表六 |
政府采购预算表 |
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单位编码 |
单位名称 |
项 目 |
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采购方式 |
规格要求 |
计量单位 |
数量 |
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采购项目 |
采购目录 |
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兴县四八烈士纪念馆 |
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第三部分
兴县四八烈士纪念馆2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算872.98万元，其中：财政拨款872.98万元，无政府性基金，无国有资源（资产）使用有偿收入。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算872.98万元。
1．按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出841.00万元，社会保障和就业支出30.22万元、住房保障支出1.76万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出28.72万元、商品和服务支出42.49万元、对个人和家庭的补助1.76万元、其他资本性支出800.00万元。
3. 无政府采购项目支出。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排支出872.98万元。
1．按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出841.00万元，社会保障和就业支出30.22万元、住房保障支出1.76万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出31.98万元，包括人员支出30.48万元和商品服务支部门1.49万元等；项目支出841.00万元,包括四八纪念馆业务经费15.00万元、
工资及办公经费26.00万元、四八纪念馆工程款800.00万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出28.72万元、商品和服务支出1.49万元、对个人和家庭的补助1.76万元。
4、本年度三公经费中公务接待费0.03万元，2016年预算中为0.04万元，两年度基本持平。
四、国有资产占用使用情况 10,500.00元
通用设备 1件 6,400.00元
家具、用具、装具及动植物 5件 4,100.00元
五、本单位无预算绩效项目支出。
六、本单位无专项转移支付项目申报。
七、预算公开管理文件为兴财预【2017】438号文件。
