第一部分

（一） 主要职能

1、收集展览革命历史文物

2、进行四八烈士陈列展览

3、通过展览等多种形式进行革命传统教育

（二）2017年工作总结

切实发挥爱国主义教育基地作用，积极开展红色旅游接待工作今年以来，四八烈士纪念馆积极推动红色旅游事业的发展。全省来此缅怀革命先烈、接受爱国主义教育的单位、个人及慕名而来的省外游客逐渐增多。借此机会，我们一方面加快新馆、副馆及景区建设，力争早日使景区建设对外开放，另一方面提升接待和服务水平，切实发挥了省、市爱国主义教育基地作用，加强宣传，进一步扩大四八烈士纪念馆在省内外、国内外的知名度。

加快基础设施建设步伐，促进景区建设迈上新台阶，已基本具备对外开放条件，吸引了不少省内外、国内外的游客来此学习考察和观光旅游。

二、机构设置情况人员情况

兴县四八烈士纪念馆设置内设机构包括：综合办公室、业务股。实有人数6人，在职6人。

三、2017年收支决算情况

（一）收入决算

2017年收入决算10,956,859.52元，其中：一般公共决算收入9510958.88元，无政府性基金收入，与上年相比增加15%，主要原因为纪念馆工程款。

（二）支出决算

2017年支出决算11,112,354.42元，其中：一般公共决算支出11,112,354.42元，无政府性基金支出，与上年相减少3%，主要原因为2016年支出中有较大金额为上年结转。

2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出814,317.91元，主要有工资支出207,067.53元、商品和服务支出578,737.85元；对个人和家庭的补助28,512.00元。  

2、项目支出10,298,036.51元，项目为纪念馆工程建设款。

四、“三公”经费决算

2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）未支出，与上年持平。

五、2017年决算情况与预算基本相符。

六、本年度无政府性基金收支。

七、单位无政府采购支出

八、单位国有资产占用情况：

资产1万元，其中流动资产0万元，固定资产1万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：0.6万元；③家具、用具、装具及动植物：0.4万元。

九、重点项目支出决算情况

2017年兴县四八烈士纪念馆重点项目支出10,298,036.51元，具体情况如下：纪念馆工程建设款项目竣工，进度为100%。

十、专业性较强的名词解释

纪念馆包括主馆和副馆两个工程。

十一、机关运行经费情况说明

    单位为事业单位，在2017年决算中办公费37,658.40元、水费0元，电费0元、邮电费0元、取暖费0元。差旅费12,461.00元、印刷费9,394.53元、租赁费6,000.00元。

十二、部门决算明细

     部门决算具体明细详见附表

十三、公务用车购置保有量

单位无公务用车

十四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2017年兴县四八烈士纪念馆重点项目支出10,298,036.51元，具体情况如下：纪念馆工程建设款项目竣工，兴县四八进度为100%。按预算绩效目标执行。

   附件：兴县四八烈士纪念馆2017年部门决算表