时间：2018-04-29 15:44
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一、 主要职能
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、收集展览革命历史文物
2、进行四八烈士陈列展览
3、通过展览等多种形式进行革命传统教育
4、兴县四八烈士纪念馆设置内设机构包括：综合办公室、业务股。实有人数6人，在职6人。
二、机构设置情况
单位只有本级单位，没有所属单位
兴县四八烈士纪念馆设置内设机构包括：综合办公室、业务股。实有人数6人，在职6人。
三、机关运行经费安排情况说明
单位按预算文件增加定员定额经费1.2万元、福利费0.78万元、工费经费0.068万元
四、政府采购安排情况说明
单位未安排政府采购
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
单位2018年预算四八纪念馆业务经费#10万元、四八烈士纪念馆绿化费# 15万元、主副馆建设工程款(z)900万元。进度为100%。按预算绩效目标执行。
六、“三公”经费增减变化
2018年公务接待费0.02万元
2017年公务接待费0.03万元，同比减少0.01，因有一人调走
七、专业性较强的名词解释
纪念馆包括主馆和副馆两个工程
第二部分 兴县四八烈士纪念馆2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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部门名称：兴县四八烈士纪念馆 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、公共财政预算资金 |
967.64
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一、一般公共服务 |
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一、工资福利支出 |
40.55 |
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财政拨款 |
967.64 |
二、外交 |
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二、商品和服务支出 |
12.09 |
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行政事业性收费资金 |
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三、国防 |
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三、对个人和家庭补助 |
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专项收入 |
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四、公共安全 |
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四、债务利息及费用支出 |
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上级专项 |
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五、教育 |
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五、资本性支出（基本建设） |
915.00 |
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其他收入 |
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六、科学技术 |
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六、资本性支出 |
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上年结余结转 |
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七、文化体育与传媒 |
925.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
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二、政府性基金 |
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八、社会保障和就业 |
39.91 |
八、对企业补助 |
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三、财政专户管理资金 |
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九、社会保障基金支出 |
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九、对社会保障基金补助 |
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四、其他资金 |
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十、医疗卫生 |
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十、其他支出 |
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
2.74 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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收入合计 |
967.64 |
支出合计 |
967.64 |
支出合计 |
967.64 |
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表二、2018年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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968 |
968 |
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2070299 |
其他文物支出 |
925 |
925 |
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
40 |
40 |
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2210201 |
住房公积金 |
3 |
3 |
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2018年收支总表 |
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填报单位：兴县四八烈士纪念馆 |
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单位：元 |
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收入 |
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支出 |
支出 |
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项目 |
2018年预算 |
按支出项目类别 |
2018年预算 |
支出功能分类 |
2018年预算 |
支出经济分类 |
2018年预算 |
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一、公共财政预算资金 |
9,676,428.39 |
一、基本支出 |
426,428.39 |
一、一般公共服务 |
|
一、工资福利支出 |
405,523.93 |
|
财政拨款 |
9,676,428.39 |
工资福利支出 |
405,523.93 |
二、外交 |
|
二、商品和服务支出 |
120,904.46 |
|
行政事业性收费资金 |
|
商品和服务支出 |
20,904.46 |
三、国防 |
|
三、对个人和家庭补助 |
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专项收入 |
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对个人和家庭补助 |
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四、公共安全 |
|
四、债务利息及费用支出 |
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上级专项 |
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二、项目支出 |
9,250,000.00 |
五、教育 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
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其他收入 |
|
专项业务类项目支出 |
100,000.00 |
六、科学技术 |
|
六、资本性支出 |
9,150,000.00 |
|
上年结余结转 |
|
民生类项目支出 |
|
七、文化体育与传媒 |
9,250,000.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
|
|
二、政府性基金 |
|
经济发展类项目支出 |
9,150,000.00 |
八、社会保障和就业 |
399,066.95 |
八、对企业补助 |
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|
三、财政专户管理资金 |
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|
九、社会保障基金支出 |
|
九、对社会保障基金补助 |
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四、其他资金 |
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十、医疗卫生 |
|
十、其他支出 |
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
27,361.44 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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收入合计 |
9,676,428.39 |
支出合计 |
9,676,428.39 |
支出合计 |
9,676,428.39 |
支出合计 |
9,676,428.39 |
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表二：2018年支出总表 |
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部门名称：兴县四八烈士纪念馆 |
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单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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967.64 |
42.64 |
925.00 |
|
文化体育与传媒支出 |
925.00 |
|
925.00 |
|
文物 |
925.00 |
|
925.00 |
|
其他文物支出 |
925.00 |
|
925.00 |
|
社会保障和就业支出 |
39.91 |
39.91 |
|
|
民政管理事务 |
39.91 |
39.91 |
|
|
其他民政管理事务支出 |
39.91 |
39.91 |
|
|
住房保障支出 |
2.74 |
2.74 |
|
|
住房改革支出 |
2.74 |
2.74 |
|
|
住房公积金 |
2.74 |
2.74 |
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表三：2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：兴县四八烈士纪念馆 |
单位：万元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
基本支出 |
42.64 |
|
一、工资福利支出 |
40.55 |
|
基本工资 |
10.99 |
|
津贴补贴 |
2.57 |
|
奖金 |
0.92 |
|
绩效工资 |
8.33 |
|
住房公积金 |
2.74 |
|
社会保障缴费 |
40.55 |
|
其他工资福利支出 |
9.30 |
|
二、商品和服务支出 |
2.09 |
|
定员定额经费 |
1.20 |
|
公务接待费 |
0.02 |
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
取暖费 |
0.00 |
|
工会经费 |
0.07 |
|
福利费 |
0.80 |
|
培训费 |
0.00 |
|
会议费 |
0.00 |
|
公务交通补贴 |
0.00 |
|
其他商品服务支出 |
0.00 |
|
三、对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
|
离休费 |
0.00 |
|
抚恤金 |
0.00 |
|
生活补助 |
0.00 |
|
遗属补助 |
0.00 |
|
医疗费补助 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
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表四 ：2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称：兴县四八烈士纪念馆 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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合计 |
0.02 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0.02 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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表五：2018年政府性基金支出预算表 |
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部门名称：兴县四八烈士纪念馆 |
单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
０ |
０ |
０ |
|
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表六
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政府采购预算表 |
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单位编码 |
单位名称 |
项 目 |
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采购方式 |
规格要求 |
计量单位 |
数量 |
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采购项目 |
采购目录 |
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第三部分
兴县四八烈士纪念馆2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算967.64万元，其中：财政拨款967.64万元，无政府性基金，无国有资源（资产）使用有偿收入。
2017年收入预算872.98万元，其中：财政拨款872.98万元，无政府性基金，无国有资源（资产）使用有偿收入。
相比2017年增加了94.66万元，
主要用于在建工程兴县四八烈士纪念馆主馆和副馆的建设。
二、支出预算967.64万元。
1．按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出925.00万元，社会保障他就业支出39.91万元、住房保障支出2.74万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出40.55万元、商品和服务支出12.09万元、资本性支出915万元。
3. 政府采购项目支出0万元。
相比2017年增加了94.66万元，
主要用于在建工程兴县四八烈士纪念馆主馆和副馆的建设。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出967.64万元。
1．按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出925.00万元，社会保障他就业支出39.91万元、住房保障支出2.74万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出42.64 万元，包括人员支出40.55万元和商品服务支部门2.09万元等；项目支出925.00万元：四八纪念馆业务经费 10.00万元、主副馆建设工程款900.00万元、四八烈士纪念馆绿化费15.00万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出40.55 万元、商品和服务支出2.09 万元、对个人和家庭的补助0.00万元。
4、本年度三公经费中公务接待费0.02万元，2017年预算中为0.03万元，两个年度预算基本持平。单位人员无变动情况所以持平。
四、国有资产占有使用情况：51,583,493.89元，其中固定资产10500元，包括：通用设备 1件6400.00元、家具、用具、装具及动植物5件4100.00元
五、本单位无专项转移支付项目申报。
六、预算公开管理文件为兴财预【2018】414号文件。
