时间：2019-03-27 17:18
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第一部分
部门概况
（一）主要职能和19年工作任务
1、收集展览革命历史文物
2、进行四八烈士陈列展览
3、通过展览等多种形式进行革命传统教育
（二）机构设置：单位只有本级单位，没有所属单位
兴县四八烈士纪念馆设置内设机构包括：综合办公室、业务股。
（三）人员构成：实有人数6人，在职6人。
（四）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（五）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
政府性基金收入0万元。
2. 政府性基金支出预算情况
政府性基金收入0万元。
（六）机关运行经费情况
兴县四八烈士纪念馆是全额事业单位，无机关运行经费。
(八)政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，和2018年持平。
（九）其他说明
1.车辆情况
我单位车辆编制0辆实有0辆。
2.房屋情况
办公用房位于山西省吕梁市兴县东会乡东会村，未超党政府机关办公用房标准。
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。
4.国有资产占用情况
2018年末，我单位国有资产总额为5158.35万元、其中固定资产1.05万元、在建工程5157.30万元。
（十）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分：
预算情况表
2019年部门预算表
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表一：2019年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
60.65 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
31.39 |
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|
财政拨款 |
60.65 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
12.46 |
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行政事业性收费资金 |
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三、国防支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
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专项资金 |
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四、公共安全支出 |
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四、债务利息及费用支出 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、教育支出 |
|
五、资本性支出(基本建设） |
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其他收入 |
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六、 科学技术支出 |
|
六、资本性支出 |
15.00 |
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二、政府性基金 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
58.86 |
七、对企业补助（基本建设） |
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|
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
八、对企业补助 |
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四、其他资金 |
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九、卫生健康支出 |
|
九、对社会保障基金补助 |
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十、节能环保支出 |
|
十、其他支出 |
1.80 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
1.79 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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|
二十一、国债还本付息支出 |
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、转移性支出 |
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收入合计 |
60.65 |
支出合计 |
60.65 |
支出合计 |
60.65 |
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表二、2019年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
|
|
|
|
60.65 |
60.65 |
|
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|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
58.86 |
58.86 |
|
|
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|
|
02 |
|
文物 |
58.86 |
58.86 |
|
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|
5 |
博物馆 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他文物支出 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
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|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
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|
1 |
住房公积金 |
1.79 |
1.79 |
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表三、2019年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
|
|
|
|
60.65 |
33.85 |
26.80 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
58.86 |
32.06 |
26.80 |
|
|
02 |
|
文物 |
58.86 |
32.06 |
26.80 |
|
|
|
5 |
博物馆 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
99 |
其他文物支出 |
26.80 |
|
26.80 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
1 |
住房公积金 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
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表四：2019年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
金 额 |
功能科目（类） |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
一、一般公共预算 |
60.65 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
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|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
|
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|
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|
六、 科学技术支出 |
|
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|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
58.86 |
58.86 |
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
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九、卫生健康支出 |
|
|
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
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|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
1.79 |
1.79 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、预备费 |
|
|
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|
二十一、国债还本付息支出 |
|
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|
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|
二十三、其他支出 |
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|
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|
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|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
60.65 |
本年支出合计 |
60.65 |
60.65 |
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表五：2019年政府性基金预算收支预算表
|
科目编号 |
科目名称 |
收入 |
支出 |
备注 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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表六：2019年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称： |
|
单位：万元 |
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科 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
|
|
|
60.65 |
33.85 |
26.80 |
||
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
58.86 |
32.06 |
26.80 |
||
|
|
02 |
|
文物 |
58.86 |
32.06 |
26.80 |
||
|
|
|
5 |
博物馆 |
32.06 |
32.06 |
|
||
|
|
|
99 |
其他文物支出 |
26.80 |
|
26.80 |
||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1.79 |
1.79 |
|
||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
1.79 |
1.79 |
|
||
|
|
|
1 |
住房公积金 |
1.79 |
1.79 |
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表七：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称： |
单位：万元 |
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
类301工资福利支出 |
31.39 |
|
类302商品和服务支出 |
2.46 |
|
类303对个人和家庭的补助 |
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表八 ：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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|
部门名称： |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
|
合计 |
0.02 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
0.02 |
|
3、公务用车费 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
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|
（2）公务用车购置费 |
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第三部分
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算60.65万元，比2018年的967.64万元减少906.99万元，主要原因为2018年项目支出较大，主副馆建设工程款900万元。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算60.65万元。
1．按支出功能分类，为文化旅游体育和传媒支出58.86万元、住房保障支出1.79万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出31.39万元、商品和服务支出12.46万元、资本性支出15.00万元、其他支出1.8万元。
3.2019年支出预算比2018年减少906.99万元，主要原因为2018年项目支出较大，主副馆建设工程款900万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出60.65万元。
1、按支出功能分类，为文化旅游体育和传媒支出58.86万元、住房保障支出1.79万元，比2018年减少906.99万元，主要原因为2018年项目支出较大，主副馆建设工程款900万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出33.85万元，2018年为42.64万元，减少的原因为2018年工资中包括了以前年度代扣应缴养老金职业年金。
3、项目支出26.8万元,包括办公费 10.00万元、庄上村退耕还林补偿费1.80万元、景区绿化费 10.00万元、道路、停车场维修款5.00万元，比上年减少898.2万元，主要原因为2018年主副馆建设工程款900万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类， 金额为33.85万元，包括工资福利支出31.39万元、商品福利支出2.46万元。
4. 本年的“三公”经费0.2万元，全部为公务接待费，与2018年持平。
5、我单位为全额事业单位，2019年机关运行经费为零。
