第一部分

　　部门概况

　　（一）主要职能和20年工作任务

　　1、收集展览革命历史文物

　　　　2、进行四八烈士陈列展览

　　　　3、通过展览等多种形式进行革命传统教育

　　（二）机构设置：单位只有本级单位，没有所属单位

　　　　兴县四八烈士纪念馆设置内设机构包括：综合办公室、业务股。

　　　　（三）人员构成：实有人数3人，在职3人。

　　　　（四）部门预算单位构成

　　　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　　　（五）政府性基金预算情况

　　　　1.政府性基金收入预算情况

　　　　政府性基金收入0万元。

　　　　2. 政府性基金支出预算情况

　　　　政府性基金支出0万元。

　　　　（六）机关运行经费情况

　　　　兴县四八烈士纪念馆是全额事业单位，无机关运行经费。

　　　　(八)政府采购情况

　　　　2019年政府采购预算总额0万元，和2018年持平。

　　　　（九）其他说明

　　　　1.车辆情况

　　　　我单位车辆编制0辆实有0辆。

　　　　2.房屋情况

　　　　办公用房位于山西省吕梁市兴县东会乡东会村，未超党政府机关办公用房标准。

　　　　3.绩效管理情况

　　　　我单位没有大型的项目要实施，项已设定绩效目标。

　　　　4.国有资产占用情况

　　　　2019年末，我单位国有资产总额为5191.99万元、其中固定资产1.05万元、在建工程5186.30万元。

　　　　（十）名词解释

　　　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第三部分

　　2020年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算121.15万元，比2019年的60.65万元增加了60.5万元，主要原因为2020年项目支出较大，其中工作经费 38.59万元、蔚汾大厦办公用品80万元、场馆建设经费 16.8万元、业务运行经费30万元。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算121.15万元。

　　1．按支出功能分类，为文化体育与传媒 114.27万元、社会保障和就业5.43万元、、住房保障支出1.44万元。

　　2．按支出经济分类，其中工资福利支出 25.92万元、商品和服务支出87.23万元、资本性支出8万元。

　　3.2020年支出预算比2019年的60.65万元增加了60.5万元，主要原因为2020年项目支出较大，其中工作经费 38.59万元、蔚汾大厦办公用品80万元、场馆建设经费16.8万元、业务运行经费30万元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出121.15万元。

　　1、按支出功能分类，为文化体育与传媒 114.27万元、社会保障和就业5.43万元、、住房保障支出1.44万元元。

　　2、按支出经济分类，包括工资福利支出 25.92万元、商品和服务支出87.23万元、资本性支出8万元。。

　　3．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出27.76万元、项目支出93.398万元。

　　4、项目支出93.39万元,包括工作经费 38.59万元、蔚汾大厦办公用品80万元、场馆建设经费16.8万元、业务运行经费30万元。

　　5．一般公共预算安排的基本支出按经济分类， 金额为27.76万元，包括工资福利支出25.92万元、商品福利支出1.84万元。

　　6、本年的“三公”经费0.02万元，与2019年0.02万元持平。

　　7、我单位为全额事业单位，2020年机关运行经费为零。

　　四、本单位各项目支出已全部申报绩效目标。

　　五、预算公开管理文件为兴财预【2020】780号文件。

　　附件：兴县四八烈士纪念馆2020年预算公开