时间：2021-05-21 16:05
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第一部分
部门概况
（一）主要职能和2021年工作任务
1、收集展览革命历史文物
2、进行四八烈士陈列展览
3、通过展览等多种形式进行革命传统教育
（二）机构设置：单位只有本级单位，没有所属单位
兴县四八烈士纪念馆设置内设机构包括：综合办公室、业务股。
（三）人员构成：实有人数4人，在职4人。
（四）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（五）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
政府性基金收入0万元，与上年相同。
2. 政府性基金支出预算情况
政府性基金支出0万元，与上年相同。
（六）机关运行经费情况
兴县四八烈士纪念馆是全额事业单位，无机关运行经费。
(八)政府采购情况
2021年政府采购物资0万元，政府采购服务0万元，和2020年持平。
（九）其他说明
1.车辆情况
我单位车辆编制0辆实有0辆。
2.房屋情况
办公用房位于山西省吕梁市兴县东会乡东会村，未超党政府机关办公用房标准。
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施，其他项目已设定绩效目标。
4.国有资产占用情况
2020年末，我单位国有资产总额为7435.99万元、其中固定资产2075.49万元、在建工程5360.5万元。
（十）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买公共服务是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需的服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的管理办法。随着服务型政府的加快建设和公共财政体系的不断健全，政府购买公共服务将成为政府提供公共服务的重要方式。
第二部分
2021年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2021年收入预算194.67万元，比2020年的121.15万元增加了73.52万元，主要原因为人员支出增加变动影响，另外上年绩效和13月工资在本年补发，住房公积金提标。
二、支出预算总体安排情况
2021年支出预算194.67万元。
1．按支出功能分类，为文化旅游体育与传媒支出188.52万元、社会保障和就业支出4.36万元、卫生健康支出1.79万元。
2．按支出经济分类，其中工资福利支出81.84万元、商品和服务支出112.83万元。
3.2021年支出预算比2020年的121.15万元增加了73.52万元，主要原因为人员支出增加变动影响，另外上年绩效和13月工资在本年补发，住房公积金提标。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出194.67万元。
1、按支出功能分类，为文化旅游体育与传媒支出188.52万元、社会保障和就业支出4.36万元、卫生健康支出1.79万元。
2、按支出经济分类，其中工资福利支出81.84万元、商品和服务支出112.83万元。
3．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出80.02万元、项目支出114.65万元。
4、项目支出114.65万元,包括2019年度目标责任考核奖金、2020年工作经费、2020年业务运行经费、2021年四八纪念馆物业管理费和租赁费、四八烈士纪念馆运转经费等，相较上年93.39万元有所增加，其中四八烈士纪念馆运转经费较大。
5．一般公共预算安排的基本支出按经济分类， 金额为80.02万元，包括工资福利支出77.44万元、商品福利支出2.58万元，与上年相比增加，原因为人员支出增加变动影响，另外上年绩效和13月工资在本年补发，住房公积金提标。
6、本年的“三公”经费0万元，与2020年0.02万元持平。
7、我单位2021年机关运行经费为2.58万元，其中办公费1.08万元、工会经费0.55万元、福利费 0.95万元。2020年机关运行经费1.85万元，两年相比本年度人员增加定员定额增加，其他相关经费也同步增加。
四、本单位各项目支出已全部申报绩效目标。
