兴县四八烈士纪念馆2022年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

（一）主要职能和2022年工作任务

1、收集展览革命历史文物

2、进行四八烈士陈列展览

3、通过展览等多种形式进行革命传统教育

（二）机构设置：单位只有本级单位，没有所属单位

兴县四八烈士纪念馆设置内设机构包括：综合办公室、业务股。

（三）人员构成：实有人数4人，在职4人。

（四）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（五）政府性基金预算情况

1．政府性基金收入预算情况

政府性基金收入0万元。

2．　政府性基金支出预算情况

政府性基金支出0万元。

（六）机关运行经费情况

兴县四八烈士纪念馆是全额事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算总额10万元、政府购买服务10万元，和2021年0万元相比增加20万元，政府采购项目为主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购，政府购买服务项目为四八烈士纪念馆旅游基础设施项目前期费用中的工程监理服务。

（八）其他说明

1．车辆情况

我单位车辆编制0辆实有0辆。

2．房屋情况

办公用房位于山西省吕梁市兴县东会乡东会村，未超党政府机关办公用房标准。

3．绩效管理情况

我单位没有大型的项目要实施，其他项目已设定绩效目标。

4．国有资产占用情况

2021年末，我单位国有资产总额为7234.17万元、其中固定资产1873.67万元、在建工程5360.5万元。

（九）名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部分

2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算759.43万元，比2021年的194.67万元增加了564.76万元，主要原因为本年新增项目支出金额较大，如四八烈士纪念馆旅游基础设施项目、

主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购、四八烈士纪念馆旅游基础设施项目前期费用等。

二、支出预算总体安排情况

2022年支出预算759.43万元。

1．按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出746.59万元、社会保障和就业支出5.37万元、卫生健康支出2.21万元、住房保障支出5.26万元等。

2．按支出经济分类，其中工资福利支出50.30万元、商品和服务支出97.33万元、资本性支出611.8万元。

3.2022年支出预算比2021年的194.67万元增加了564.76万元，主要原因为本年新增项目支出金额较大，如四八烈士纪念馆旅游基础设施项目、主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购、四八烈士纪念馆旅游基础设施项目前期费用等。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出759.43万元。

1、按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出746.59万元、社会保障和就业支出5.37万元、卫生健康支出2.21万元、住房保障支出5.26万元等。

2、按支出经济分类，其中工资福利支出50.30万元、商品和服务支出97.33万元、资本性支出611.8万元。

3．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出59.63万元、项目支出699.80万元。

4、项目支出699.80万元，包括庄上村退耕还林补偿1.80万元、办公用房租赁费3.00万元、四·八烈士纪念馆维修修缮费35.00万元、四·八烈士纪念馆电费15.00万元、四·八烈士纪念馆绿化养护15.00万元、四八烈士纪念馆物业管理费10.00万元、办公费5.00万元、四八烈士纪念馆劳务费　5.00万元、四八烈士纪念馆旅游基础设施项目　300.00万元、主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购10.00万元、四八烈士纪念馆旅游基础设施项目前期费用300.00万元。

5．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，金额为59.63万元，包括工资福利支出50.3万元、商品福利支出9.33万元。

6、本年的“三公”经费2.5万元，与2020年相比增加2.5万元，原因为本年新增加公务用车运维费支出。

7、我单位2021年机关运行经费为0万元，与2020年预算公开的2.58万元减少2.58万，原因为本单位为事业单位、上年度误将公用支出反应为机关运行经费。

四、本单位各项目支出已全部申报绩效目标。

四八纪念馆部门预算公开表

项目支出绩效目标申报表