时间：2019-03-27 17:22
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公 开 情 况
一、部门概况
（一）、单位职能职责
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施；
2.依法指导、监督、检查全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；
3.组织开展全县档案学术活动、档案宣传、教育培训，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；
4.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本县各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；
5.开展档案编研工作，开发档案信息资源；
6.负责党史、年鉴、县志的资料征集、编修、研究、利用、交流工作；
7.承办上级交办的有关事宜。
（二）、2019年主要工作任务
接收整理县直机关的档案，做好档案的安全体系建设和档案“八防”，利用档案资料，开展档案编研工作，开发档案信息资源；《兴县志》初稿送审完成，开展县志评审会；认真组织贯彻落实十九大精神，并严格按照政府安排开展精准扶贫下乡活动；组织开展档案法宣传活动，并积极开展了乡镇农村档案工作；积极开展党史、县志的资料征集、编修、研究、利用和交流工作。
（三）、内设机构
兴县档案史志馆是兴县县委主管的职能部门，共设置5个职能部门，包括办公室、业务指导股、档案管理股、党史室、地方志室。
（四）、人员编制数
我馆是全额拨款的事业单位，人员编制24人，在职18人，退休14人。
（五）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（六）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
（七）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算33万元，包括公务交通补贴9万元，会议费10万元，取暖费3万元，办公费2万元、电费1万元、差旅费1万元、打印复印费1万元、（其他费用6万元）,比2018年预算的23.52万元增加9.5万元，增加了40%。主要原因是财政统筹考虑支出增加。
(八)政府采购情况
2019年档案史志馆无政府采购预算。
（九）其他说明
1.车辆情况
我单位无车辆
2.房屋情况
我单位办公用房位于蔚汾镇文化街，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。
4.国有资产占用情况
2018年末，我单位固定资产合计为85.45万元。
（十）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分
预算情况表
2019年部门预算表
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表一：2019年收支预算总表 | |||||||||
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| 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算资金（小计） | 369 | 一、一般公共服务支出 | 369 | 一、工资福利支出 | 198 | ||||
财政拨款 | 369 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 162 | ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 1 | ||||
专项资金 |
| 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 五、 科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
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其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
| 七、社会保障和就业支出 |
| 七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 |
| 八、其他资本性支出 | 8 | ||||
四、其他资金 |
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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收入合计 | 369 | 支出合计 | 369 | 支出合计 | 369 | ||||
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表二、2019年预算收入总表 | |||||||
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| 单位：万元 |
功能科目（类款项） | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余金额 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 |
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05 | 行政事业单位离退休 |
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05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
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11 | 行政事业单位医疗 |
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02 | 事业单位医疗 |
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201 | 一般公共服务 | 369 | 369 |
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26 | 档案事务 | 369 | 369 |
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01 | 行政运行 | 172 | 172 |
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03 | 机关服务 | 50 | 50 |
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04 | 档案馆 | 144 | 144 |
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99 | 其他档案事务支出 | 3 | 3 |
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221 | 住房保障支出 |
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02 | 住房改革支出 |
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01 | 住房公积金 |
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| 合计 | 369 | 369 |
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表三、2019年预算支出总表 | ||||
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| 单位：万元 |
功能科目（类款项） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
208 | 社会保障和就业支出 |
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05 | 行政事业单位离退休 |
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05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
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11 | 行政事业单位医疗 |
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02 | 事业单位医疗 |
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201 | 一般公共服务 | 369 | 232 | 137 |
26 | 档案事务 | 369 | 232 | 137 |
01 | 行政运行 | 172 | 172 |
|
03 | 机关服务 | 50 | 50 |
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04 | 档案馆 | 144 | 10 | 134 |
99 | 其他档案事务支出 | 3 |
| 3 |
221 | 住房保障支出 |
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02 | 住房改革支出 |
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01 | 住房公积金 |
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| 合计 | 369 | 232 | 137 |
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表四：2019年财政拨款收支总表 | |||||
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| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 功能科目（类） | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 | 369 | 一、一般公共服务支出 | 369 | 369 |
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二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 | 369 | 本年支出合计 | 369 | 369 |
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表五：2019年政府性基金预算收支预算表
科目 | 合计 | 基本收入 | 基本支出 | 备注 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他政府性基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表六：2019年一般公共预算资金支出预算表 | |||
部门名称： |
| 单位：万元 | |
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
一般公共服务支出 | 369 | 232 | 137 |
档案事务 | 369 | 232 | 137 |
行政运行 | 172 | 172 |
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机关服务 | 50 | 50 |
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档案馆 | 144 | 10 | 134 |
其他档案事务支出 | 3 |
| 3 |
表七：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | |
部门名称： | 单位：万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 |
301工资福利支出 | 198 |
302商品和服务支出 | 33 |
303对个人和家庭的补助 | 1 |
合计 | 232 |
表八 ：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
部门名称： | 单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
合计 | 0.1 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0.1 |
3、公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置费 | 0 |
第三部分
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算369万元，比2018年的451.14万元减少82.14万元，减少部分为财政在预算审核时统筹考虑。其中：一般公共预算财政拨款369万元。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算369万元。
1．按支出功能分类，为一般公共服务支出369万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出198万元、商品和服务支出162万元、对个人和家庭的补助1万元、其他资本性支出8万元。
3.2019年支出预算比2018年的451.14万元减少82.14万元，减少部分为财政在预算审核时统筹考虑。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出369万元。
1．按支出功能分类，为一般公共服务支出369万元。比上年减少82.14万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出232万元，包括人员支出等；比上年的306.74万元减少74.74万元，主要原因是，社会保障缴费支出减少。
项目支出137万元,包括《兴县志》评审出版印刷经费，档案馆库建设和保护费用等。比去年增加，主要原因是今年计划评审出版《兴县志》。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出198万元，比去年减少108.74万元，主要原因是社会保障缴费支出减少。商品和服务支出33万元，对个人和家庭的补助支出1万元，比去年22万元减少21万元，主要原因是抚恤金等。
4.本年的“三公”经费是0.11万元，与上年持平。公务用车费（公务用车维修维护费）未安排，我单位没有公务用车。
5.机关运行经费本年度安排5.7万元，比2018年的7.3万元减少1.6万元，主要原因是财政统筹考虑支出减少。
兴县档案史志馆
