兴县档案史志馆2021年部门预算

  公开情况

  一、部门概况

  （一）、单位职能职责

  1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施；

  2.依法指导、监督、检查全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；

  3.组织开展全县档案学术活动、档案宣传、教育培训，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；

  4.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本县各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；

  5.开展档案编研工作，开发档案信息资源；

  6.负责党史、年鉴、县志的资料征集、编修、研究、利用、交流工作；

  7.承办上级交办的有关事宜。

  （二）、2021年主要工作任务

  接收整理县直机关的档案，做好档案的安全体系建设和档案“八防”，利用档案资料，开展档案编研工作，开发档案信息资源；《兴县志》出版印刷；认真组织贯彻落实十九大精神，并严格按照政府安排开展建设美丽乡村下乡活动；组织开展档案法宣传活动，并积极开展了乡镇农村档案工作；积极开展党史、县志的资料征集、编修、研究、利用和交流工作。

  （三）、内设机构

  兴县档案史志馆是兴县县委主管的职能部门，共设置5个职能部门，包括办公室、业务指导股、档案管理股、党史室、地方志室。

  （四）、人员编制数

  我馆是全额拨款的事业单位，人员编制24人，在职17人，退休16人。

  （五）部门预算单位构成

  本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

  （六）政府性基金预算情况

  1.政府性基金收入预算情况

  我单位无此项收入。和上年持平。

  2.政府性基金支出预算情况

  我单位无此项支出。和上年持平。

  （七）机关运行经费情况

  我单位2021年机关运行经费财政拨款预算20.05万元，包括公务交通补贴7.41万元，办公费4.86万元、工会经费2.39万元，福利费4.17万元，其他商品和服务支出1.22万元,比2020年预算的19.25万元增加0.8万元，增加了0.04%。主要原因是财政统筹考虑支出增加。

  （八）政府采购情况

  2021年档案史志馆政府采购预算75万元，为《兴县志》印刷费。

  （九）其他说明

  1.车辆情况

  我单位无车辆

  2.房屋情况

  我单位办公用房位于蔚汾镇文化街，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

  3.绩效管理情况

  我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。

  4.国有资产占用情况

  2020年末，我单位固定资产合计为95.71万元。

  （十）名词解释

  1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰，结果导向，灵活高效等特点。

  第二部分

  2021年部门预算安排情况说明

  一、收入预算总体安排情况

  2021年收入预算386.90万元，比2020年的299.14万元增加87.76万元，增加部分为财政在预算审核时统筹考虑。其中：一般公共预算财政拨款386.90万元。

  二、支出预算总体安排情况

  2021年支出预算386.90万元。

  1．按支出功能分类，为一般公共服务支出336.86万元 ，社会保障和就业支出25.06万元，卫生健康支出9.90万元，住房保障支出15.08万元 。

  2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出190.78万元、商品和服务支出189.05万元、对个人和家庭的补助7.07万元。

  3.2021年支出预算比2020年的299.14万元增加87.76万元，增加部分为财政在预算审核时统筹考虑。

  三、一般公共预算资金支出安排情况

  2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出386.90万元。

  1．按支出功能分类，为一般公共服务支出336.86万元。比上年增加37.72万元。

  2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出217.90万元，包括人员支出等；比上年的193.14万元增加24.76万元，主要原因是，增加了工会经费和福利费等。项目支出169万元,包括《兴县志》出版经费，档案馆库建设和保护费用等。比去年增加，主要原因是今年财政统筹考虑。

  3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出190.78万元，比去年增加17.61万元，主要原因是增加了工会经费和福利费等。商品和服务支出20.05万元，比去年增加0.8万元，主要原因是财政统筹考虑。对个人和家庭的补助支出7.07万元，比去年增加6.28万元，主要原因是财政统筹考虑增加。

  4.本年的“三公”经费是0万元，比上年减少0.1万元。主要原因是财政统筹考虑支出减少。公务用车费（公务用车维修维护费）未安排，我单位没有公务用车。

  5.机关运行经费本年度安排4.86万元，比2020年的5.04万元减少0.18万元，主要原因是财政统筹考虑支出减少。

附件：兴县档案史志馆2021年预算公开情况表 .xls