兴县档案馆2022年部门预算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施；

2.依法指导、监督、检查全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；

3.组织开展全县档案学术活动、档案宣传、教育培训，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；

4.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本县各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；

5.开展档案编研工作，开发档案信息资源；

6.负责党史、年鉴、县志的资料征集、编修、研究、利用、交流工作；

7.承办上级交办的有关事宜。

（二）单位人员情况

领导情况：馆长一人，副馆长两人。

我局共有干部职工11人，其中公务员6人，事业人员5人。

    基层预算单位构成

兴县档案馆为一级预算单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。

二、部门预算情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算245.92万元，比2021年减少140.98万元,减少的主要原因是2021年项目支出较多。其中：财政拨款245.92万元，政府性基金0万元。

（二）预算支出情况

1、2022年基本支出158.16万元，比2021年减少59.74万元，减少的主要原因是本年人员减少，工资福利费用减少57.83万元，商品和服务支出减少3.18万元，对个人和家庭的补助减少1.27万元。

2、2022年项目支出87.76万元，比2021年减减少81.24万元，减少的主要原因是2021年有书籍出版印刷。

3、“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。

（三）政府性基金预算情况

1、政府性基金收入预算情况

我单位无政府性基金收入预算。

2、政府性基金支出预算情况

我单位无政府性基金支出预算。

（四）机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算16.87万元,（办公费1.4万元，印刷费1万元，邮电费0.07万元，取暖费3万元，物业管理费2.23万元，差旅费0.5万元，工会经费1.52万元，福利费2.66万元，其他交通费用4.5万元），比2021年预算减少3.18万元。减少的主要原因是本年办公费预算减少。

（五）政府采购情况

2022年我单位政府采购预算8.56万元。

（六）国有资产占有使用情况

资产合计44.63万元，其中流动资产0.14万元，固定资产44.49万元（包括土地房屋及构筑物21.03万元，通用设备7.77万元，专用设备0.23万元，图书档案1.81万元，家具、用具、装具及动植物13.65万元。）

（七）其他说明

1、车辆情况

我单位无公务用车。

2、房屋情况

我单位办公用房位于蔚汾镇文化街，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2022年预算公开表.xls