兴县档案馆2021年部门决算情况及说明

部门概况

    一、部门主要职责

1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施；

2．依法指导、监督、检查全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；　     

3．组织开展全县档案学术活动、档案宣传、教育培训，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；

4．依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本县各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；　 

5．开展档案编研工作，开发档案信息资源；

6．负责党史、年鉴、县志的资料征集、编修、研究、利用、交流工作；

7．承办上级交办的有关事宜。

二、机构设置情况

领导情况：馆长一人，副馆长两人。

我单位共有干部职工11人，其中公务员6人，事业人员5人。

内设机构有办公室、业务指导股、档案管理股、党史室、地方志室。

三、2021年主要工作任务

接收整理县直机关的档案，做好档案的安全体系建设和档案“八防”，利用档案资料，开展档案编研工作，开发档案信息资源；《兴县志》出版印刷；认真组织贯彻落实十九大精神，并严格按照政府安排开展建设美丽乡村下乡活动；组织开展档案法宣传活动，并积极开展了乡镇农村档案工作；积极开展党史、县志的资料征集、编修、研究、利用和交流工作。

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计373.98万元、支出总计373.98万元。与2020年相比，收入总计增加42.87万元，增长12.95％，支出总计增加44.81万元，增长13.61％。主要原因是2021年职工工资调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计363.64万元，其中：财政拨款收入363.64万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计373.84万元，其中：基本支出214.36万元，占比57.34％；项目支出159.48万元，占比42.66％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计363.64万元、支出总计373.84万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加32.54万元，增长9.83％，支出总计增加44.67万元，增长13.57％。主要原因是2021年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出373.64万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加44.47万元，增长13.51％。主要原因是2021年项目支出增加。其中，人员经费203.34万元，占比54.42％，日常公用经费170.3万元，占比45.58％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出373.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.84万元，占86.63％；社会保障和就业（类）支出25.06万元，占6.7％；卫生健康（类）支出9.86万元，占2.64％；住房保障（类）支出15.08万元，占4.03％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算386.9万元，支出决算373.84万元，完成年初预算的96.62％。其中：

一般公共服务支出年初预算336.86万元，支出决算323.84万元，完成年初预算的96.13％，主要用于人员经费、公用经费支出。较2020年决算增加39.53万元，增长13.9％，主要原因是本年人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出214.16万元，其中：人员经费203.34万元，主要包括工资福利费用、退休费用、对个人及家庭补助费用等；公用经费10.82万元，主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，比2020年减少0.11万元，下降100％，主要原因是：2021年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0万元，决算数为0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出10.82万元，比2020年减少6.5万元，降低37.53％。主要原因是：2021年办公费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额135万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“库存档案数字化扫描经费”“《兴县志》《兴县年鉴》出版印刷费”“接收国有企业退休人员档案经费”“应急抢修经费”“设备购置费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出159.48万元。从评价情况来看，五个项目开展情况良好，绩效指标均达标并圆满完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

库存档案数字化扫描项目设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障档案馆各项工作正常运转。　　　　

《兴县志》《兴县年鉴》出版印刷项目设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成书籍出版。

接收国有企业退休人员档案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：尽可能多收集退休人员档案。

应急抢修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为9.68万元，执行数为9.68万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障办公环境安全。

设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：提升工作效率。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

   （3）部门评价项目绩效评价结果。

五个项目绩效评价结果均优。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  兴县档案馆2021年部门决算公开表.XLS

  绩效自评价评分表.xlsx