县委办公室2017年决算公开

　　一、单位概况

（一）主要职能

1、协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题；围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供第一手资料。

2、负责县委有关会议（县委常委会议、县委专题会议等）的筹备和组织协调工作；周密安排县委常委参加的重要公务活动以及上级领导视察、调研等公务活动的组织服务和接待工作。

3、负责县委文件、文稿的起草、审核、印发工作和文书处理工作，并做好资料收集和存档工作；负责审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，报县委领导审批。

4、及时收集、筛选、整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息。

5、围绕市委、县委重大决策部署的贯彻落实，抓好督查工作。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署的贯彻落实情况的督促检查，加强对重要批示和群众关注的重点、热点问题的催办、督办。

6、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责全县党委系统信息化工作；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调和监督管理工作；负责涉密通信的技术防范和管理工作。

7、负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；抓好应急管理工作，提升突发事件预防和处置能力。

8、承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
　　（二）机构设置情况

　　县委办公室内设五个机构：内务股、信息资料股、机要保密室、信访局、调研督查股。

　　（三）部门预算单位构成

　　三定方案核定我单位行政编制14人，实有28人，退休人员5人。

　　二、2017年收入支出决算情况说明

2017年度决算收入总数298.33万元，比上年增加32.68万元。其中：财政拨款收入298.33万元；上年结转5.11万元（基本支出结转5.11万元，项目支出结转0万元）。

2017年度支出总计286.89万元

按功能科目划分：一般公共服务支出242.03万元，比上年增加10.17万元；社会保障和就业支出31.54万元，比上年增加5.1万元；住房保障支出13.32万元，比上年增加4.03万元。主要变化原因：正常调资幅度上升。

按经济科目划分：工资福利支出179.33万元，比上年增加24.85万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，变化原因：人员变动较大，调资比例上升；对个人和家庭的补助55.57万元，比上年减少8.57万元，包括退休费、住房公积金、采暖补贴，变化原因：因调资引起住房公积金缴费基数上升；商品和服务支出47.11万元，比上年增加15.74万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用，变化原因是：公务交通补贴增加，县委、县委办公室红头文件印制量增加；其他资本性支出4.88万元，比上年减少29.11万元，包括办公设备购置费，变化原因是：2016年机要保密局设备更换，本年未发生该项。

　　三、“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费决算为2.83万元，均为公务用车运行维护费（一般公务用车1辆），比上年减少0.28万元，变化原因是：严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

　　四、机关运行经费情况说明

我单位本年度机关运行经费为41.81万元，比上年增加10.44万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等方面，变化原因是：2017年开始执行公务交通补贴，上年未发生该项；县委、县委办公室红头文件印制量增加。

　　五、政府采购情况说明

我单位本年度政府采购金额为2.41万元。

　　六、政府性基金预算收支决算情况说明

我单位本年度无政府性基金。

　　七、国有资产占有情况

2017年我单位资产总额179.93万元。其中：固定资产163.38万元，流动资产16.55万元。

　　八、其他说明

　　（一）房屋情况

　　我单位现用办公用房14间，未超标准。

　  （二）绩效管理情况

我单位不涉及项目设定绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：县委办2017年决算公开表