中共兴县县委办公室

2020年决算公开情况表

一、单位概况

（一）主要职能

1.协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题；围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供第一手资料。

2.负责县委有关会议（县委常委会议、县委专题会议等）的筹备和组织协调工作；周密安排县委常委参加的重要公务活动以及上级领导视察、调研等公务活动的组织服务和接待工作。

3.负责县委文件、文稿的起草、审核、印发工作和文书处理工作，并做好资料收集和存档工作；负责审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，报县委领导审批。

4.及时收集、筛选、整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息。

5.围绕市委、县委重大决策部署的贯彻落实，抓好督查工作。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署的贯彻落实情况的督促检查，加强对重要批示和群众关注的重点、热点问题的催办、督办。

6.负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责全县党委系统信息化工作；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调和监督管理工作；负责涉密通信的技术防范和管理工作。

7.负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；抓好应急管理工作，提升突发事件预防和处置能力。

8.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。 

（二）机构设置情况

县委办公室内设七个机构：综合室、值班室、资料室、督查室、机要保密室、党务室、档案股。

（三）部门预算单位构成

三定方案核定我单位行政编制18人，非参公事业人员8人，实有16人。

二、2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入决算301.75万元，比2019减少16.94万元，下降5.61%；支出305.71万元，比2019年支出减少28.41万元，下降8.5%。

（二）收入决算说明

2020年决算收入301.75万元，其中财政拨款收入301.75万元，占比100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

（三）支出决算说明

2020年支出决算305.71万元，其中基本支出299.91万元，占比98.1%；项目支出5.8万元，占比1.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位支出均为0万元。

（四）财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入301.752万元，支出305.71万元。与2019年相比收入减少16.94万元，下降5.61%。财政拨款支出减少28.41万元，下降8.5%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出305.71万元，占本年支出合计的 100%。与2019年相比，财政拨款支出支出减少28.41万元，下降8.5%，其中，人员经费 241.80万元，占比79.94%，日常公用经费58.11 万元，占比19.20% 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出305.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 243.14万元，占比79.53%；社会保障和就业支出（类）32.95万元，占比10.78%；卫生健康支出（类）14.41 万元，占比4.71%，住房保障支出（类）15.21万元，占比4.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算381.85万元，支出305.71万元，完成年初预算的86.89%，其中：一般公共服务（类）支出 年初预算311.05万元，支出决算243.14万元，完成年初预算的78.17%。社会保障和就业支出（类）年初预算42.77万元，支出决算32.95万元，完成年初预算的77.04%。卫生健康支出（类）年初预算14 万元，支出决算14.41万元，完成年初预算的102.93%。住房保障支出（类）年初预算14.03万元，支出决算15.21万元，完成年初预算的108.41%，超出预算8.41%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

2020年支出决算3.39万元，为公务用车运行维护费，较上年增加0.48 万元，上升16%，主要变化原因为上年压缩了公务用车购置费及维修费支出。

五、机关运行经费情况说明

2020年机关行政运行经费238.91万元，较上年增加213.33万元，其中：办公费13.56万元，印刷费3.91万元，差旅费0.52万元，公车运行维护费1.77万元，其他交通费用14.25万元，其他商品和服务支出156万元。

六、政府采购情况

2020年政府采购年初预算0万元，决算采购金额0万元。

七、政府性基金情况说明

我单位2020年政府性基金收入预算0万元，我单位无此项收入。

八、国有资产占有情况说明

资产合计142.53万元，其中流动资产84.98万元，固定资产57.55万元（通用设备69件，价值40.89万元，其中公务用车2辆，价值22.91万元；专用设备1台，价值12.12万元；家具用具26件，价值4.54万元）.

九、其他说明

（一）房屋情况

我单位现用办公用房14间，未超标准。

（二）绩效管理情况

我单位不涉及项目设定绩效目标管理。

十、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县县委办公室.XLS