兴县水利水保局2017年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

①负责对国家、省、市颁布的有关水利、水保、水政等方面的法律、法规、政策等的宣传贯彻执行，依法管理本县范围内的一切水事活动。

②制定本县中、长期水利水保发展规划，并组织实施。

③制定全县的农田基本建设规划和年度实施计划，并组织阶段性的检查、验收和总结评比。

④负责对本县小型水利、人畜饮水、机电灌站、纯井站、小水库、淤地坝、骨干坝、河坝等水利水保工程的技术施工和管理。

⑤负责对国家下拨的水利水保防汛抗旱资金的管理使用和统筹安排。

⑥负责对水利行业各项指标、数据的统计上报以及行业动态信息的整编、发布。

⑦负责对县主要河流、水库、水工程的防汛预案的制定和抗旱方案的制定，及时掌握并迅速传递汛情、旱情，并提供相应的防汛抗旱技术服务。

⑧负责对全县水资源的统一管理、设定水资源开发利用行政许可，依法对取水按权限进行审批，并收缴水资源费。

⑨依法对全县范围内人为造成的水土流失以及其它水事违法活动进行查处，设定生态环境保护行政许可，收缴水土保持补偿费以及河道采砂费、河道工程维护费。

⑩负责对水利水保、防汛抗旱新技术的推广运用。

二、部门预算单位构成

由本级、局属事业单位组成。

2017年纳入部门预算汇编范围的单位包括：水利站、水保站、抗旱服务队、农建办、水资办、水保监督站、三大水库、水政监察大队、天古崖水库维护队。实人人数148人，在职109人，退休39人。

第二部分

兴县水利水保局2017年部门预算表

第三部分

兴县水利水保局2017年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2017年收入预算2523.43万元，其中：财政拨款2487.43万元、政府性基金36.00万元，无国有资源（资产）有偿使用收入。

二、支出预算总体安排情况

2017年支出预算2523.43万元。

1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出36.00万元、城乡社区支出130.00万元、农林水支出2309.58万元、住房保障支出47.85万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出826.68万元、商品和服务支出73.33万元、对个人和家庭的补助50.74万元、其他资本性支出1572.68万元。

3、无政府采购项目支出。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2017年部门预算中，一般公共预算资金安排支出2487.43万元。

1．按支出功能分类，包括城乡社区支出130.00万元、农林水支出2309.58万元、住房保障支出47.85万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出914.75万元，包括人员支出877.42万元和商品服务支出37.33万元等；项目支出1536.68万元,包括2015年环境整治百日攻坚专项行动河道整治130.00万元、水库运行经费1#      5.00万元、水库运行经费2#8.00万元、水库运行经费3#   8.00万元、清淤蓄水东延扩建工程#500.00万元、清淤蓄水工程河道清淤50万，病险淤地坝认定费和淤地坝除险加固前期费106.00万元、兴县水质监测中心运行经费#10.00万元、清淤蓄水工程运行维护经费#     80.00万元、坡耕地水土流失综合治理监理费80.00万元、防汛经费#      10.00万元、山洪灾害预警平台维护费#  10.00万元、提前下达2017年中央水库移民扶持基金（中央）35.00万元、提前下达2017年大中型水库移民后期扶持资金59.04万元、县医院迁址供水工程和天古崖加固赔偿和贫困户建档立卡帮扶共计      531.64万元。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出826.68万元、商品和服务支出37.33万元、对个人和家庭的补助50.74万元。

4、本年度三公经费中公务接待费0.58万元、公务用车运行维护费2万，2016年公务接待费预算为0.61万元，公务用车运行维护费2万，两年大致相等。

四、国有资产占有使用情况：63,662,008.40元，其中流动资产61,014,616.90元，固定资产2,647,391.50元，包括：

土地、房屋及构筑物    1200平方     256,470.00元

通用设备   293件 2,184,881.50元

专用设备   2件     103,470.00元

家具、用具、装具及动植物   243件 102,570.00元

五、本单位无预算绩效项目支出。

六、本单位无专项转移支付项目申报。

七、预算公开管理文件为兴财预【2017】438号文件。