第一部分

部门概况

一、主要职能

①负责对国家、省、市颁布的有关水利、水保、水政等方面的法律、法规、政策等的宣传贯彻执行，依法管理本县范围内的一切水事活动。

②制定本县中、长期水利水保发展规划，并组织实施。

③制定全县的农田基本建设规划和年度实施计划，并组织阶段性的检查、验收和总结评比。

④负责对本县小型水利、人畜饮水、机电灌站、纯井站、小水库、淤地坝、骨干坝、河坝等水利水保工程的技术施工和管理。

⑤负责对国家下拨的水利水保防汛抗旱资金的管理使用和统筹安排。

⑥负责对水利行业各项指标、数据的统计上报以及行业动态信息的整编、发布。

⑦负责对县主要河流、水库、水工程的防汛预案的制定和抗旱方案的制定，及时掌握并迅速传递汛情、旱情，并提供相应的防汛抗旱技术服务。

⑧负责对全县水资源的统一管理、设定水资源开发利用行政许可，依法对取水按权限进行审批，并收缴水资源费。

⑨依法对全县范围内人为造成的水土流失以及其它水事违法活动进行查处，设定生态环境保护行政许可，收缴水土保持补偿费以及河道采砂费、河道工程维护费。

⑩负责对水利水保、防汛抗旱新技术的推广运用。

二、2018年任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，圆满完成各项水利目标任务，意义重大、不容懈怠。我们要严格按照上级安排部署和“十三五”水利规划目标，强基础、利民生、勇担当，突出一个“干”字，狠抓一个“管”字，体现一个“严”字，扎扎实实地开展好赋予的各项工作。计划工作要点为：

1、继续推进农村饮水安全巩固提升工程。根据上级部署，积极为存在饮水困难的村安排饮水工程，计划安排工程369处，预算总投资9225万元，为126508农村人口解决饮水安全问题。同时，强化对已建工程的后续管理，最大限度地发挥所有饮水工程的综合效益，进一步巩固完善、提质增效。

2、力争阁老湾水库除险加固工程上马实施。我县三座水库（天古崖、阁老湾、明通沟）中，只有阁老湾水库未进行除险加固，保安水平严重滞后。近年来，已进行了充分的前期准备工作（投资估算5000万元），等计划获批，即可开工建设。

3、蔚汾河清淤蓄水东延扩建工程。本工程治理范围为现蔚汾河4号橡胶坝坝带基础上游末端至拟建6号橡胶坝回水尾部，全长1274米。主要建设内容为：新建橡胶坝两座，配套泵房2座、阀门井2座，库区底板硬化1245.2米；河道疏浚清淤长度1274米，估算总投资4327.63万元。目前已开工建设，预计明年11月底全面完成扩建任务。

4、蔚汾河（县城蓄水段末端—新城1号桥）河道治理工程。该工程起点为县城蓄水段末端，终点新区1号桥，治理段总长4.005公里，主要任务是河道右岸堤防工程的加固及建设。规模为：河道现状砌石堤防基础加固、混凝土贴面1050米；河道右岸新建悬臂式钢筋混凝土堤防2955米；铅丝石笼护基150米，旧堤拆除2955米。建设工期初步定为12个月。概算项目总投资4928.54万元。目前，已进行施工招标，力争明年11月底全面完成建设任务。

5、继续强化水土保持综合治理。立足我县土地支离破碎、坡多沟深、水土流失严重的区位条件，在努力完成上级下达的水保实治面积任务目标（11.11万亩）的同时，积极争取水土保持综合治理项目，有效减少水土流失，改善区域农业生产条件。

6、争取实施中小河流治理项目。一是岚漪河马蒲滩——九元坪段河道治理工程，主要建设内容为：治理河道4.7km，新建河坝4.7km，河道疏浚4.7km，总投资3247万元；二是南川河曹家坡段河道治理工程，主要建设内容为：治理长度1.0km，新建河堤2.0km，河道疏浚1.0km，总投资1166.75万元；三是蔚汾河高家村——碧村段河道治理工程，主要建设内容为：治理长度7.59km，新建河堤6.92km，加固河堤1.88 km，总投资3237.9万元。上述三项工程均于2015年委托吕梁市水利勘测设计研究院完成了初步设计，前期工作基本完成，力争明年开工实施。

7、扎实推进帮扶村水利扶贫工作。认真落实上级安排部署，立足4个帮扶村委——蔡家崖乡水江头（2个村）、张家梁、大坪头（2个村）、弓家山（3个村）实际，坚持精准扶贫、精准脱贫，充分发挥单位和行业优势，圆满完成水利扶贫任务。

三、机构设置及人员编制情况

1、机构设置

下设两个行政股站：综合办公室、防汛抗旱指挥部办公室。

下设14个事业股站：水保站、水利站、河道站、水资源管理委员会办公室、水保监督站、水工程移民办公室、渔政办、抗旱服务队、水政监察大队、农田基本建设指挥部办公室、阁老湾水库管理委员会、天古崖水库管理委员会、明通沟水库管理委员会、天古崖水库维护队。

2、人员组成

人员情况：我单位核定人员编制数129人，实有注册正式职工92人。核定人员行政编制11人，实有在职9人；全额事业编制118人，实有事业在职83人；退休57人。

车辆情况：公务车辆编制数1辆，实有1辆。

第二部分

水利局2018年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2018年收入预算5309.35万元，其中：财政拨款5309.35万元。

二、支出预算总体安排情况

2018年支出预算5309.35万元。

1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出147.78万元、农林水支出1383.2万元、其他支出3778.37万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出147.78万元、商品和服务支出3778.37万元，资本性支出1383.2万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出5309.35万元。

1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出147.78万元、农林水支出1383.2万元、其他支出3778.37万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出3778.37万元，包括人员支出等；项目支出1530.98万元,包括社会保障和就业支出、农林水支出、其他水利支出、其他政府性基金支出项目等。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括社会保障和就业支出147.78万元、农林水支出1383.2万元、其他支出3778.37万元。

四、政府性基金安排情况

2018年预算政府性基金为0万元。

五、“三公”经费预算安排支出情况

2018年预算“三公”经费预算安排数为2.47万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.47万元。

附件: 兴县水利局2018年部门预算表