第一部分

　　部门概况

　　一：主要职能

　　（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源整合调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作；管理指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（三）制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见并组织实施；组织指导国家、省、市和县级水利工程投资建设；按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

　　（四）指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划，配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护；组织指导全县地下水超采区综合治理；发布全县水资源公报，开展水资源监测。

　　（五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施；指导执行国家、省、市节约用水相关标准；组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

　　（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县河道采砂规划和管理工作；组织指导全县水利基础设施建设；指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护；指导全县河流水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作；负责组织指导全县河长制工作。

　　（七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网建设、运行和管理；组织指导水利工程验收有关工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

　　（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

　　（九）指导农村水利水电工作。组织开展全县灌溉工程建设与改造；指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作；指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　（十）指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策并监督实施；组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作；指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

　　（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处，负责全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；组织指导全县水利工程质量和安全监督；指导全县水利行业安全生产工作。指导全县水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。

　　（十二）开展水利科技和外事工作。组织指导全县水利行业质量技术监督工作；贯彻执行水利行业技术标准、规程规范并监督实施；指导全县水利信息化建设，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施；办理有关水利涉外事务。

　　（十三）负责落实综合防灾减灾相关规划。组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二：2019年主要工作任务是：

　　（一）工作思路

　　以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，紧紧围绕省委十一届六次全体会议、市委四届五次全体会议精神，严格按照县委、县政府安排部署狠抓落实，扎实开展赋予的各项工作，圆满完成年度目标任务，有力助推脱贫攻坚。

　　（二）主要目标和重点工作

　　1、2019年农村饮水安全巩固提升工程。根据上级精神，计划解决169个贫困行政村、241个自然村、32891户（建档立卡贫困户7544户）、103578口人（建档立卡贫困人口20741口人）的饮水不安全问题。项目总投资5969万元。目前，已委托设计单位编制《2019年兴县农村饮水安全巩固提升工程实施方案》，计划于2019年3月开工建设，当年 6月底全面完工。

　　2、2019年水利领域基础设施重大项目工程

　　（1）山西大水网中部引黄工程兴县供水工程。山西大水网中部引黄工程兴县供水工程共设2个取水口，规划总供水量为4630万m。主要包括新建调蓄水库3座，铺设供水压力管线134.1km，新建地下加压泵站1座、地面泵站5座、流量井26眼、排水井100眼、排气井135眼、检修井12眼、分水井14眼、减压井6眼，新建250m3混凝土调节池1座。总投资11.31亿元。工程实施后，年引水量为4630万m3，在满足县域各大工业园区用水的基础上，还可增加灌溉面积13.06万亩。不但能充分发挥大水网工程效益、而且能满足兴县转型跨越发展用水需求。目前，已委托山西省水利水电勘测设计研究院编制《三座调蓄水库可行性研究报告》，计划2019年开工建设。

　　（2）兴县阁老湾水库除险加固工程。该水库于1976年9月动工兴建，1978年6月完工。工程项目包括水力填充均质土坝、泄洪洞、灌溉管涵、溢洪道四部分。控制流域面积169km2，总库容1060.6万m3，是一座蓄清调洪以灌溉为主的中型水库。

　　2017年5月，设计单位对水库大坝进行安全鉴定，并编制了《兴县阁老湾水库大坝安全鉴定报告》，2018年3月21日省水利厅对《鉴定报告》进行了评审，评审结论为“三类坝”。根据鉴定结果，我局已委托招标代理公司对阁老湾水库除险加固工程初步设计进行公开招标。计划2019年立项并开工建设。工程估算投资为4800万元。

　　3、中小河流治理项目

　　（1）蔚汾河高家村至碧村段河道治理工程。该工程东起高家村镇，西至碧村，治理长度为18.024km。建设内容包括：新建及改造堤防8.712km（长度）,河道清障、疏浚18.024km（长度）,支流汇入口1个,排水口5处。工程总投资3156.28万元。

　　2016年11月，我局委托设计单位对该项目进行了勘测设计，并编制了《蔚汾河兴县高家村镇至碧村段河道治理工程初步设计报告》。2018年8月11日，省水利厅对该《设计报告》进行了评审。

　　（2）蔚汾河二十里铺村段河道治理工程。该工程东起明通沟水库下游，西至奥家湾村太平沟桥，治理段总长11.76km。建设内容包括：河道滩槽整治10km，左岸新建重力式浆砌石堤防2.239km，新建仰斜式浆砌石堤防0.658km，新建护脚工程2.247km；右岸新建重力式浆砌石堤防4.019km，新建仰斜式浆砌石堤防1.426km，新建护脚工程0.337km；河底铅丝石笼护基358m，支流汇入口防护1处。工程总投资3554.21万元。

　　2017年7月，我局委托设计单位对该项目进行了勘测设计，并编制了《蔚汾河兴县二十里铺村段河道治理工程初步设计报告》。2018年8月11日，省水利厅对该《报告》进行了评审。

　　（3）湫水河兴县段河道治理工程。该工程起点为大兴安村，终点为东会乡，治理段总长20km。建设内容为：左岸新建重力式浆砌石堤防2.125km；右岸新建重力式浆砌石堤防7.685km，新建仰斜式浆砌石堤防0.447km；河底铅丝石笼护基765m，支流汇入口防护5处。工程概算总投资3062.41万元。

　　2018年7月，我局委托设计单位对项目进行了勘测设计，并编制了《湫水河兴县段河道治理工程初步设计报告》。2018年10月22日，省水利厅对该《设计报告》进行了评审。

　　4、淤地坝除险加固工程

　　根据实际需要，计划对正沟骨干坝、佛堂宇骨干坝、萝卜沟骨干坝、西焉沟骨干坝、秋子沟骨干坝5座骨干坝进行除险加固。总工程量为10.89 万m3，其中土方10.25万m3 ，石方5874m3 ，浆砌石5439m3，砼523m3。计划工程总投资477.55万元。

　　5、水土保持（水保初治）工程

　　根据2018年上级计划和实际完成情况，2019年计划完成水保初治面积11.1万亩。

　　三、机构设置及人员编制情况

　　（一）：机构设置：下设5个行政股站：办公室、水资源管理股、河务股、农村水利水电股、水土保持股。

　　下设12个事业股站：水保站、水利站、河道站、水资源管理委员会办公室、水保监督站、水工程移民办公室、抗旱服务队、水政监察大队、阁老湾水库管理委员会、天古崖水库管理委员会、明通沟水库管理委员会、天古崖水库维护队。

　　（二）：人员编制：

　　我单位核定人员编制数96人，实有注册正式职工81人。核定人员行政编制8人，实有行政在职9人；全额事业编制88人，实有事业在职72人；退休57人。

　　车辆情况：公务车辆编制数1辆，实有1辆。

　　四：部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　五：政府性基金预算情况

　　2019年预算政府性基金为0万元。

　　六：“三公”经费预算安排支出情况

　　2019年预算“三公”经费预算安排数为0.456万元，为公务接待费。公务用车运行维护费暂未纳入预算。

　　七：其他说明

　　1、车辆情况：截至2018年12月31日，我局车辆编制1辆，实有车辆1辆，为防汛专用车。

　　2、房屋情况：我单位办公用房位于南关一段68号，办公用面积未超党政机关办公用房标准。　

　　八：名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第二部分：

　　预算情况表

　　2019年部门预算表

　　表五：2019年政府性基金预算收支预算表

　　第三部分

　　水利局2019年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2019年收入预算8861.01万元，其中：财政拨款8861.01万元。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2019年支出预算8861.01万元。

　　1．按支出功能分类，包括社会保障住房支出42.99万元、农林水支出8818.02万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出894.42万元、商品和服务支出334.99万元，对个人和家庭补助支出11.11万元，资本性支出7610.09万元，其他支出10.40万元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出8861.01万元。

　　1．按支出功能分类，包括社会保障住房支出43万元、农林水支出8818.02万元。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出952.82万元，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等；项目支出7908.19万元,包括专项业务支出、民生项目支出、经济发展支出等。

　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括社会保障住房支出42.99万元、农林水支出8818.02万元。