时间：2019-10-30 11:03
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兴县水利局2018年部门决算说明
一、部门概况
主要职能：
（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源整合调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作；管理指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见并组织实施；组织指导国家、省、市和县级水利工程投资建设；按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划，配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护；组织指导全县地下水超采区综合治理；发布全县水资源公报，开展水资源监测。
（五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施；指导执行国家、省、市节约用水相关标准；组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县河道采砂规划和管理工作；组织指导全县水利基础设施建设；指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护；指导全县河流水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作；负责组织指导全县河长制工作。
（七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网建设、运行和管理；组织指导水利工程验收有关工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作；指导全县重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利水电工作。组织开展全县灌溉工程建设与改造；指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作；指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策并监督实施；组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作；指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处，负责全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；组织指导全县水利工程质量和安全监督；指导全县水利行业安全生产工作。指导全县水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。
（十二）开展水利科技和外事工作。组织指导全县水利行业质量技术监督工作；贯彻执行水利行业技术标准、规程规范并监督实施；指导全县水利信息化建设，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施；办理有关水利涉外事务。
（十三）负责落实综合防灾减灾相关规划。组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
2018年任务：
1、农村饮水安全巩固提升工程。上级安排96处，为不同程度存在饮水安全问题的72个行政村101个自然村的 54096人（其中建档立卡贫困人口11988人）解决饮水安全问题，工程总投资1570.52万元。其中：实施2018年86个预脱贫村199个自然村中不同程度存在饮水安全问题的50个行政村76个自然村 32159人（其中建档立卡贫困人口8398人）的饮水安全问题，投资1052.02万元；实施其他年度脱贫的22个行政村25个自然村不同程度存在饮水安全问题的21937人（其中建档立卡贫困人口3590人）的饮水安全问题，投资518.5万元，计划11月底全面完工。
2、水土保持治理工程。市局下达年度任务为水土流失综合治理面积11.1万亩，截止目前，全县已完成水土流失治理面积12.09万亩。
3、蔡家会镇坡耕地水土流失综合治理工程。该工程位于蔡家会镇，工程区总面积2520.97公顷，耕地面积568.9公顷，其中坡耕地面积435.6公顷。建设规模为新修水平梯田5490亩、生产道路14.3公里。概算总投资1010万元（吕发改农经发﹝2018﹞66号），其中中央预算内投资750万元、地方预算内投资260万元。目前已完成2000亩，明年清明前全面完成。
4、农田灌溉工程。上级下达农田实灌面积任务指标为8.2万亩，已完成8.2万亩。其中：小型提水灌溉工程完成0.8万亩，小型自流灌溉工程完成3.9万亩，机井灌溉完成3.5万亩。
5、蔚汾河清淤蓄水东延扩建工程。本工程治理范围为现蔚汾河4号橡胶坝坝带基础上游末端至拟建6号橡胶坝回水尾部，全长1274米。主要建设内容为：新建橡胶坝两座，配套泵房2座、阀门井2座，库区底板硬化1245.2米；河道疏浚清淤长度1274米，估算总投资4327.63万元。今年4月初全面开工建设，进展顺利，目前完成底板硬化92000平方米，其余工程正在实施中，完成投资2244万元，力争明年汛前全面完成。
6、蔚汾河（县城蓄水段末端—新城1号桥）河道治理工程。该工程起点为县城蓄水段末端，终点新区1号桥，治理段总长4.005公里，主要任务是河道右岸堤防工程的加固及建设。规模为：河道现状砌石堤防基础加固、混凝土贴面1050米；河道右岸新建悬臂式钢筋混凝土堤防2955米；铅丝石笼护基150米，旧堤拆除2955米。概算项目总投资4928.54万元。该工程今年4月全面开工建设，目前完成箱涵150米，完成河堤250米，完成投资1600万元，预计明年底全面完成建设任务。
7、岚漪河兴县段河道治理工程。该工程由市水利局吕水财经﹝2016﹞211号文件下达，总投资2340万元；治理范围为大石沟至姚家会段，治理长度4.22公里。共分为四个标段，分别由西北舜天建设有限公司（Ⅰ、Ⅱ标）、陕西建安工程建设集团有限公司（Ⅱ标）、江西鄱信水利建筑工程有限公司（Ⅲ标）承建，山西禹龙水务咨询有限公司监理。目前，已完成新筑河堤4270米、河道疏浚4.22km、场内道路5km及临时工棚等项目，累计完成投资1989万元，力争明年汛前完工。
8、水利安全生产及防汛保安工作。一是不断强化水利安全生产和防汛保安常态化管理，夯实水利安全生产和防汛保安基础；二是严明责任，扎实开展水利安全生产、防汛责任落实大检查和不定期督查，及时整改安全隐患和责任空挡；三是全面落实河长制，对全县范围内的50条河流明确了县、乡、村三级河长，其中县级河长17人、乡级河长116人、村级河长329人，实现了“河长” 全覆盖；四是层层落实责任，全面落实水利安全生产质量终身负责制和责任追究制，确保了全年度汛平安和水利安全生产无事故。
9、水政监察工作。一年来，不断加大《水法》《水土保持法》等涉水法律法规的宣传执法力度，从严查处无证取水和破坏生态植被的违法行为,促进了水事环境的进一步好转。
10、帮扶村水利扶贫工作。严格按照习近平总书记视察山西重要讲话精神和上级要求扎实开展帮扶村水利扶贫工作，在不断夯实精准帮扶基础前提下，紧密结合帮扶村村情民意，分别采取了整村搬迁、拎包入住（张家梁村），产业扶贫、夯实基础，生态脱贫、实现双赢，金融扶贫、收益分红，劳务就业、技能增收，同时结合帮扶村与蔡家崖红色旅游区相邻的实际，因地制宜发展农家乐、农耕文化体验等乡村旅游项目，千方百计增加贫困户收入，加快了精准扶贫、精准脱贫步伐。
兴县水利局机构设置：
下设5个行政股站：办公室、水资源管理股、河务股、农村水利水电股、水土保持股。
下设12个事业股站：水保站、水利站、河道站、水资源管理委员会办公室、水保监督站、水工程移民办公室、抗旱服务队、水政监察大队、阁老湾水库管理委员会、天古崖水库管理委员会、明通沟水库管理委员会、天古崖水库维护队。
人员构成：我单位核定人员编制数96人，实有正式职工79人。核定人员行政编制8人，实有行政在职9人；全额事业编制88人，实有全额事业在职54人，自收自支事业在职16人。
部门决算单位构成：本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
二、2018年收支决算情况
（一）收入决算
2018年收入决算7748.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7748.67万元，较上年6864.53万元增加884.14万元，主要原因是工程项目增多。
（二）支出决算
2018年支出预决算7466.15万元，其中：基本支出中人员经费支出867.73万元，较上年815.81万元增加51.92万元，主要原因是人员工资增加；基本支出中日常公用经费支出18.13万元，较上年73.42万元减少了55.29万元，主要原因是维修支出减少；项目支出6580.28元，较上年4792.75万元增加了1787.53万元，主要原因是工程项目增多。
2018年一般公共预算拨款支出7466.15万元,按用途分:
1、基本支出885.86万元，其中：人员经费867.73万元，日常公用经费18.13万元。
2、项目支出6580.28万元,主要是：大中型水库移民后期扶持资金支出320.04万元，城乡社区支出1.16万元，农林水支出6259.08万元。项目支出包括农业组织化与产业化经营支出、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利工程前期工作、水土保持、防汛抗旱、农田水利、江河湖库水系综合整治、信息管理、农村人畜饮水、其它水利支出等。
（三） “三公”经费决算
2018年度一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计4.32元,其中公务用车运行维护费4.32万元，公务用车购置数为0辆，公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人数。
（四）政府采购情况
2018年采购支出部门决算总额152.16万元。
（五）国有资产占用使用和收益情况
1、国有资产占有使用情况
2018年末国有资产占有使用情况如下：
截至2018年12月31日资产总额5333.64万元，其中：
（1）流动资产5068.90万元；
（2）固定资产264.73万元，其中：房屋44.5万元，车辆22万元,其他固定资产198.23万元。编制内车1辆（越野车一辆）。
2、国有资产收益情况
国有资产收益情况为0万元。
三、政府性基金决算情况
2018年政府性基金预算财政拨款25.23万元。
四、其他事项
1.我单位严格执行中央八项规定，尽量减少不必要的开支。
2.2018年没有因公出国出境人员。
3.2018年没有购置公务用车，年末有公务用车1辆。
4.机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款决算18.13万元(包括差旅费2.47元、办公费3.48万元、印刷费1.06万元、水费0.36万元、电费3.48万元、邮电费2.96万元、公务用车运行维护费4.32元。
1.车辆情况
我单位决算编制汽车1辆，实有1辆。
2.绩效管理情况
我单位水利项目均设定绩效目标管理。
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
